| Estremi Atti (oa) | Oggetto | Spesa Prevista | Contenuto |
| Det.N.0024 del 24/07/2021 area urbanistico edilizia | ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ per determinazione di oblazione edilizia GERACI VERONICA | |
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| Det.N.0025 del 30/07/2021 area urbanistico edilizia | ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ per determinazione di oblazione edilizia e fiscalizzazione DRAGONE USUALDO | |
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| Det.N.0026 del 10/08/2021 area urbanistico edilizia | ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ per determinazione di sanzione edilizia- ADAMI ALBERTO | |
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| Det.N.0030 del 04/08/2021 area economico - finanziaria | AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICHE IMU 2019 E 2020 | 2.000,00 € |
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| Det.N.0031 del 04/08/2021 area economico - finanziaria | Art. 175, comma 5-quater, lettera a), d.lgs. 267/2000 – Variazioni compensative del Piano Esecutivo di Gestione ANNO 2021 | |
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| Det.N.0032 del 07/08/2021 area economico - finanziaria | impegno di spesa per incarico servizio stampa imbustamento e spedizione avvisi TARI 2021 | 3.500,00 € |
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| Det.N.0033 del 10/08/2021 area economico - finanziaria | RATEIZZAZIONE TASSA RIFIUTI 2017-2020 | |
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| Det.N.0034 del 27/08/2021 area economico - finanziaria | LIQUIDAZIONE FATTURE | |
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| Det.N.0035 del 15/09/2021 area economico - finanziaria | RISULTANZE ELENCO CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TARI 2021 E TRIBUTO PROVINCIALE 5% ALLA PROVINCIA DI CUNEO | |
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| Det.N.0036 del 02/08/2021 affari generali - area amministrativa | LIQUIDAZIONE FATTURE | |
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| Det.N.0037 del 03/08/2021 affari generali - area amministrativa | ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI ARCH. LO BUE DAVIDE | |
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| Det.N.0038 del 04/08/2021 affari generali - area amministrativa | LIQUIDAZIONE, ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MICHELE MONDOVI’ CONTRIBUTO COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO "AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI" | 2.956,80 € |
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| Det.N.0039 del 06/08/2021 affari generali - area amministrativa | Impegno di spesa e affidamento servizio amministrativo supporto uffici | 1.400,00 € |
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| Det.N.0040 del 06/08/2021 affari generali - area amministrativa | REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA. | |
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| Det.N.0041 del 12/08/2021 affari generali - area amministrativa | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE | 20.000,00 € |
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| Det.N.0042 del 12/08/2021 affari generali - area amministrativa | integrazione impegno di spesa per affidamento servizio amministrativo supporto uffici | |
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| Det.N.0050 del 27/08/2021 affari generali - area amministrativa | LIQUIDAZIONE FATTURE | |
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| Det.N.0051 del 09/09/2021 affari generali - area amministrativa | DETERMINAZIONI IN ORDINE A CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE '– ANNO 2021. | |
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| Det.N.0127 del 20/07/2021 area tecnico manutentiva ed operativa | L. 160/2019 art. 1 commi 51-58- Lavori di ripristino officiosità idraulica e messa in sicurezza dell'asta fluvialedel rio Ermena nel tratto compreso tra lo sbocco della tombinatura esistente fino al ponte di via Ermetta- CUP C43H20000010005- esame proposta tecnico economica HY.M Studio di Torino. Conferma affidamento servizio di progettazione. | |
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| Det.N.0128 del 21/07/2021 area tecnico manutentiva ed operativa | acquisto certificato HTTPS per attivazione serivzio pagopa | 488,00 € |
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| Det.N.0129 del 20/07/2021 area tecnico manutentiva ed operativa | Legge n. 160/2019- art. 1 comma 51 bis e smi- affidamento progettazione definitiva ed esecutiva interventi di messa in sicurezza del territorio tramite la sistemazione e l'adeguamento di parte della rete viaria e delle strutture accessorie - CIG 8523661B90 CUP C47H19001570001- Pratica n. 4533- liquidazione onorari verifica progetto definitivo ed esecutivo | 1.268,80 € |
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| Det.N.0130 del 20/07/2021 area tecnico manutentiva ed operativa | Affidamento lavori manutenzione straordinaria terna escavatrice e Fiat Doblò | 429,92 € |
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| Det.N.0131 del 23/07/2021 area tecnico manutentiva ed operativa | L. 160/2019 art. 1 commi 51-58- Lavori di ripristino officiosità idraulica e messa in sicurezza dell'asta fluvialedel rio Ermena nel tratto compreso tra lo sbocco della tombinatura esistente fino al ponte di via Ermetta- CUP C43H20000010005- Revoca determina n. 125 -i affidamento servizio progettazione. determinazioni in merito. | |
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| Det.N.0132 del 23/07/2021 area tecnico manutentiva ed operativa | Liquidazione soc. SMA quota carico comuni funzionamento anno 2021 | 6.374,46 € |
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| Det.N.0134 del 27/07/2021 area tecnico manutentiva ed operativa | L. 160/2019 art. 1 commi 51-58- Lavori di ripristino officiosità idraulica e messa in sicurezza dell'asta fluvialedel rio Ermena nel tratto compreso tra lo sbocco della tombinatura esistente fino al ponte di via Ermetta- CUP C43H20000010005- CIG 8847124DAC- AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE | |
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| Det.N.0135 del 30/07/2021 area tecnico manutentiva ed operativa | L. 160/2019 art. 1 commi 51-58- Lavori di ripristino officiosità idraulica e messa in sicurezza dell'asta fluvialedel rio Ermena nel tratto compreso tra lo sbocco della tombinatura esistente fino al ponte di via Ermetta- CUP C43H20000010005- CIG 8853582EFB- AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA | 8.881,60 € |
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| Det.N.0136 del 30/07/2021 area tecnico manutentiva ed operativa | Proroga di anni uno della Convenzione gestione campo calcio e strutture annesse. | |
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| Det.N.0137 del 30/07/2021 area tecnico manutentiva ed operativa | Affidamento intervento sostituzione vaschetta liquido raffredamento terna escavatrice | 537,91 € |
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| Det.N.0138 del 30/07/2021 area tecnico manutentiva ed operativa | affidamento lavori sostituzione batterie autocarro Iveco | 585,60 € |
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| Det.N.0139 del 30/07/2021 area tecnico manutentiva ed operativa | Affidamento intervento sostituzione batterie lampade emergenza scuole | 8.306,00 € |
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| Det.N.0140 del 30/07/2021 area tecnico manutentiva ed operativa | Affidamento lavori sistemazione bordonali e mattonelle parcheggio V 10 in via Gariboggio | 976,00 € |
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| Det.N.0141 del 30/07/2021 area tecnico manutentiva ed operativa | intervento di sostituzione di n. 7 schede lampade led via Carducci | 606,34 € |
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| Det.N.0143 del 03/08/2021 area tecnico manutentiva ed operativa | Affidamento lavori di manutenzione inghiaiatrice SPX 3000 | 1.427,40 € |
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| Det.N.0145 del 04/08/2021 area tecnico manutentiva ed operativa | LIQUIDAZIONE FATTURE | |
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| Det.N.0146 del 06/08/2021 area tecnico manutentiva ed operativa | POR-FESR 2014/2020- Priorità di investimento IV.4C Obiettivo IV.4c.1- Azione IV.4c.1.3- Bando per la riduzione dei consumi energetici e adozione soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei comuni piemontesi.intervento di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica -C47G18000090006 - affidamento fornitura cartelli pubblicitari | 52,46 € |
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| Det.N.0147 del 06/08/2021 area tecnico manutentiva ed operativa | Liquidazione ai Consorzi spese gestione stagione 2020-2021 | 3.473,95 € |
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| Det.N.0148 del 06/08/2021 area tecnico manutentiva ed operativa | Impegno di spesa per acquisto materiali edili per manutenzione patrimonio | 1.000,00 € |
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| Det.N.0149 del 06/08/2021 area tecnico manutentiva ed operativa | Impegno di spesa per acquisto medicinali per cassetta pronto soccorso | 20,00 € |
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| Det.N.0159 del 26/08/2021 area tecnico manutentiva ed operativa | LIQUIDAZIONE FATTURE | |
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| Det.N.0160 del 27/08/2021 area tecnico manutentiva ed operativa | Affidamento servizio noleggio fotocopiatori per uffici anni 2021-2025 | 8.000,00 € |
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