| Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | Contenuto |
| Det.N.0001 del 09/01/2019 area urbanistico edilizia | ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ per determinazione di sanzione e oblazione edilizia GARELLI MARCO E GARELLI SILVIO | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0001 del 08/01/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Impegno di spesa per acquisto carburanti | € 7.200,00 | Allegati |
| Det.N.0001 del 08/01/2019 affari generali - area amministrativa | RIMBORSO SOMMA A CONFAGRICOLTURA - UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI CUNEO, PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI AL SINDACO, NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI CARICA PUBBLICA. | € 2.243,12 | Allegati |
| Det.N.0001 del 16/01/2019 area economico - finanziaria | Art. 175, comma 5-quater, lettera a), d.lgs. 267/2000 – Variazioni compensative del Piano Esecutivo di Gestione ANNO 2019 | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0002 del 09/01/2019 area urbanistico edilizia | ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ per determinazione di sanzione edilizia BENZO VALTER | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0002 del 17/01/2019 affari generali - area amministrativa | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO COPERTINE PER ALLEGATI AGLI ATTI DI STATO CIVILE E PER PRATICHE EMIGRATORIE E IMMIGRATORIE. | € 329,40 | Allegati |
| Det.N.0002 del 08/01/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Impegno di spesa per adesione proposta soc. Giunko srl per ativazione utilizzo software Jumker Mobile app. | € 1.648,62 | Allegati |
| Det.N.0002 del 01/02/2019 area economico - finanziaria | impegno di spesa per incarico servizio stampa imbustamento e spedizione avvisi TARI 2019 | € 3.600,00 | Allegati |
| Det.N.0003 del 24/01/2019 area urbanistico edilizia | Liquidazione contributi sul Programma di Intervento per gli edifici di culto ai sensi della L.R. 15/89 - anno 2017. | € 5.000,00 | Allegati |
| Det.N.0003 del 24/01/2019 affari generali - area amministrativa | REALIZZAZIONE IV EDIZIONE MOSTRA MERCATO: “FLORETE FLORES” CHE SI SVOLGERÀ AL SANTUARIO DI VICOFORTE IN DATA 1 E 2 GIUGNO 2019 – PAGAMENTO DIRITTI A COMUNI PER AFFISSIONE MANIFESTI PUBBLICITARI. | € 1.132,00 | Allegati |
| Det.N.0003 del 08/01/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Impegno di spesa per assistenza redazione atti vari attinenti alle opere pubbliche | € 634,40 | Allegati |
| Det.N.0003 del 28/02/2019 area economico - finanziaria | Rimborsi Tosap al comune di Vico del Gargano | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0004 del 15/01/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | LIQUIDAZIONE FATTURE | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0004 del 24/01/2019 area urbanistico edilizia | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0004 del 24/01/2019 affari generali - area amministrativa | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE PERSONALE A CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI. | € 70,00 | Allegati |
| Det.N.0004 del 18/03/2019 area economico - finanziaria | VARIAZIONI PARTITE DI GIRO-D.LGS 267/2000 ART 175 comma 5 quater lett e) BILANCIO 2019 2021 | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0005 del 30/01/2019 area urbanistico edilizia | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Versato ai sensi dell’art. 8 L.R. 45/89 | € 516,46 | Allegati |
| Det.N.0005 del 24/01/2019 affari generali - area amministrativa | IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019. | € 5.000,00 | Allegati |
| Det.N.0005 del 22/01/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Lavori di riqualificazione energetica della scuola elementare depurato dalle lavorazioni già eseguite- determinazioni in merito alla disapplicazione della penale su ritardata consegna dell'opera. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0005 del 22/03/2019 area economico - finanziaria | APPROVAZIONE RIPARTO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA ANNO 2018 | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0006 del 01/02/2019 affari generali - area amministrativa | LIQUIDAZIONE I RATA DI CONTRIBUZIONE AL CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (CSSM) - ANNO 2019. | € 19.937,50 | Allegati |
| Det.N.0006 del 22/01/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Affidamento servizio assistenza informatica software rilevazione presenze- revoca determina n. 165/2018 per errata imputazione di spesa | € 183,00 | Allegati |
| Det.N.0006 del 06/03/2019 area urbanistico edilizia | IMPEGNO SPESA PER FORMAZIONE - CIG Z83276FD38 | € 105,00 | Allegati |
| Det.N.0006 del 22/03/2019 area economico - finanziaria | APPROVAZIONE RIPARTO "CONTRIBUTO EX AGES" CONVENZIONE SEGRETERIA ANNO 2017 | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0007 del 01/02/2019 affari generali - area amministrativa | LIQUIDAZIONE SPESA AD EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A..- QUOTA ANCI 2019. | € 875,39 | Allegati |
| Det.N.0007 del 23/01/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Affidamento servizio predisposizione documentazione per partecipazione al Bando regionale per il finanziamento di interventi volti all'adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità | € 634,40 | Allegati |
| Det.N.0007 del 06/03/2019 area urbanistico edilizia | Liquidazione a saldo del compenso per la realizzazione della pala d’altare nella ex Chiesa di San Giovanni già Confraternita dei Battuti Bianchi. | € 2.300,00 | Allegati |
| Det.N.0007 del 25/03/2019 area economico - finanziaria | RISULTANZE ELENCO CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TARI 2019 E TRIBUTO PROVINCIALE 5% ALLA PROVINCIA DI CUNEO | € 22.181,98 | Allegati |
| Det.N.0008 del 23/01/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Impegno di spesa per acquisti con fondi economato | € 550,00 | Allegati |
| Det.N.0008 del 12/02/2019 affari generali - area amministrativa | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO REGISTRO PER IL TESTAMENTO BIOLOGICO E BOLLETTARI. | € 146,40 | Allegati |
| Det.N.0008 del 06/03/2019 area urbanistico edilizia | RIDUZIONE IMPORTO FIDEIUSSIONE A GARANZIA OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE CAVA CANAVERI – DITTA VINCENZO PILONE srl | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0008 del 30/03/2019 area economico - finanziaria | IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA CONTABILE | € 793,00 | Allegati |
| Det.N.0009 del 23/01/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Impegno di spesa e affidamento funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) per gli anni 2019-2020-2021 | € 11.419,20 | Allegati |
| Det.N.0009 del 06/03/2019 area urbanistico edilizia | ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ per determinazione di sanzione edilizia- GENOVESE ANTONINO | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0009 del 02/04/2019 area economico - finanziaria | LIQUIDAZIONE FATTURE | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0010 del 23/01/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Impegno di spesa per verifica prestazioni idrauliche dell'impianto idrico antincendio della palestra comunale | € 317,20 | Allegati |
| Det.N.0010 del 12/02/2019 affari generali - area amministrativa | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI - ANNO 2019. | € 3.000,00 | Allegati |
| Det.N.0010 del 06/03/2019 area urbanistico edilizia | ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ per determinazione di sanzione edilizia - VERTIGO SAS | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0010 del 03/04/2019 area economico - finanziaria | ACCERTAMENTO SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA ALLA DATA DEL 1/1/2019 | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0011 del 24/01/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Impegno di spesa e affidamento per predisposizione atti e deposito presso i VVF dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio della C.T. a servizio del Palazzo comunale | € 1.065,04 | Allegati |
| Det.N.0011 del 12/02/2019 affari generali - area amministrativa | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2019. | € 1.000,00 | Allegati |
| Det.N.0011 del 20/03/2019 area urbanistico edilizia | AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE. CIG ZE82775927 | € 1.015,04 | Allegati |
| Det.N.0012 del 12/02/2019 affari generali - area amministrativa | RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE SU INTERNET DA ANCITEL S.P.A. - ANNO 2019. | € 807,64 | Allegati |
| Det.N.0012 del 21/03/2019 area urbanistico edilizia | ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ URBANISTICA E DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA per applicazione di sanzione edilizia e ambientale | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0013 del 24/01/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Impegno di spesa per acquisto dispositivi sicurezza e abbigliamento per volontari SPRAR | € 400,00 | Allegati |
| Det.N.0013 del 12/02/2019 affari generali - area amministrativa | IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO PER ACCESSO TELEMATICO ACI PRA - ANNO 2019. | € 407,11 | Allegati |
| Det.N.0013 del 02/04/2019 area urbanistico edilizia | Presa d’atto proroga termini convenzionali Piano di Recupero | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0014 del 06/02/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Impegno di spesa per servizio spostamento server | € 732,00 | Allegati |
| Det.N.0014 del 28/02/2019 affari generali - area amministrativa | IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO AULA “BONA” DI CASA REGINA MONTIS REGALIS AL SANTUARIO DI VICOFORTE PER EFFETTUARE UN INCONTRO CON LA POPOLAZIONE SUL TEMA DELLA SICUREZZA PUBBLICA, IN DATA 11 MARZO 2019. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0015 del 06/02/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | LIQUIDAZIONE FATTURE | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0015 del 28/02/2019 affari generali - area amministrativa | LIQUIDAZIONE AL CSSM DI MONDOVI’ QUOTA ANNUALE DI COFINANZIAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) – ANNO 2018. | € 1.781,58 | Allegati |
| Det.N.0016 del 08/02/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Impegno di spesa e affidamento lavori urgenti riparazione caldaia palestra | € 915,00 | Allegati |
| Det.N.0016 del 28/02/2019 affari generali - area amministrativa | LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE DEPURATO DALLE LAVORAZIONI GIÀ ESEGUITE- LIQUIDAZIONE E ACCANTONAMENTO COMPENSO INCENTIVO. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0017 del 08/02/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Impegno di spesa per noleggio fotocopiatore anni 2019-2020-2021 | € 12.000,00 | Allegati |
| Det.N.0017 del 05/03/2019 affari generali - area amministrativa | CONCESSIONE CONGEDO RETRIBUITO A DIPENDENTE PER ASSISTENZA A PERSONA IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE – PERIODO DAL 01.04.2019 al 31.05.2019. | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0018 del 08/02/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Impegno di spesa per finanziamento servizio illuminazione pubblica Enel Sole | € 4.500,00 | Allegati |
| Det.N.0018 del 06/03/2019 affari generali - area amministrativa | LIQUIDAZIONE SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MONDOVÌ - ANNO 2018. | € 291,38 | Allegati |
| Det.N.0019 del 08/02/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Liquidazione all'Unione Montana Monte Regale spese Anac per appalto lavori riqualificazione energetica scuola elementare | € 225,00 | Allegati |
| Det.N.0019 del 06/03/2019 affari generali - area amministrativa | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2018. | € 483,99 | Allegati |
| Det.N.0020 del 08/02/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Impegno di spesa per finanziamento servizio raccolta e smaltimento RRUU | € 300.000,00 | Allegati |
| Det.N.0021 del 25/02/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Servizio manutenzione aree verdi e servizi complementari anni 2019-2023- determina a contrarre | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0022 del 25/02/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Impegno di spesa per acquisto materiale inerte per inghiaiatura strade | € 360,00 | Allegati |
| Det.N.0023 del 06/03/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Lavori riqualificazione energetica scuola elementare depurata dalle lavorazioni già eseguite: approvazione atti contabilità finale | € 146.311,48 | Allegati |
| Det.N.0025 del 07/03/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Liquidazione appendice regolazione premio RC patrimoniale | € 208,74 | Allegati |
| Det.N.0026 del 13/03/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Servizio manutenzione aree verdi e servizi complementari anni 2019-2023- approvazione elenco ditte e bozza lettera di invito | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0027 del 13/03/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Affidamento servizio verifica progetto esecutivo lavori riqualificazione energetica del Palazzo comunale | € 1.015,04 | Allegati |
| Det.N.0028 del 13/03/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Impegno di spesa per acquisto materiale informatico per aggiornamento e implementazione reti gestione | € 1.051,64 | Allegati |
| Det.N.0030 del 13/03/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Liquidazione Acem oneri post mortem impianto Lesegno anno 2019 | € 3.078,49 | Allegati |
| Det.N.0031 del 13/03/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Impegno di spesa per acquisto specchi parabolici stradali | € 162,87 | Allegati |
| Det.N.0032 del 13/03/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Impegno di spesa per revisione e manutenzione straordinaria Fiat Doblò | € 1.404,80 | Allegati |
| Det.N.0034 del 13/03/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Opere di difesa spondale per la messa in sicurezza di un tratto del Torrente Corsaglia in località Moline in prosecuzione dell'opera già eseguita- Approvazione contabilità finale dei lavori | € 125,95 | Allegati |
| Det.N.0035 del 13/03/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Impegno di spesa per erogazione acqua potabile utenze varie | € 300,00 | Allegati |
| Det.N.0036 del 30/03/2019 area economico - finanziaria | IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA CONTABILE | € 793,00 | Allegati |
| Det.N.0036 del 21/03/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Impegno di spesa per acquisto cancelleria | € 400,00 | Allegati |
| Det.N.0037 del 21/03/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Liquidazione spesa intervento rifacimento coperture loculi cimiteriali cimitero di Fiamenga a seguito di furto | € 8.330,00 | Allegati |
| Det.N.0039 del 27/03/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | LIQUIDAZIONE FATTURE | € 0,00 | Allegati |
| Det.N.0040 del 23/03/2019 area tecnico manutentiva ed operativa | Liquidazione prima rata 2019 premio assicurativo RCT-O | € 4.500,00 | Allegati |
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