| CIG | Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | Data 1^Pubbl. (od) | Contenuto |
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ZCC323903A
| DETERMINA AREA TECNICA n.195 del 07/10/2021 | Compenso per la consulenza tecnica e la stesura del Piano di Emergenza e di Evacuazione ai sensi della circolare 11001/110(10) e s.m.i. e linee guida per la prevenzione da Sars-cov 2, per la manifestazione temp | 312,00 € | 09/12/2021 |
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X2D128CFC0
| DETERMINA AREA TECNICA n.1 del 12/01/2021 | Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Gestione impianti IP di ENEL SOLE- dal 01/08/2021 al 31/08/2021, Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE084 - | 380,53 € | 09/12/2021 |
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X2D128CFC0
| DETERMINA AREA TECNICA n.1 del 12/01/2021 | Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA010 - Vapori sodio alta pressione W 1x250-Gestione impianti IP di ENEL SOLE- dal 01/11/2021 al 30/11/2021, Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE024 - | 380,53 € | 09/12/2021 |
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Z7732B6EBB
| DETERMINA AREA TECNICA n.148 del 06/08/2021 | FATTURA PA FATTURA PA Consegna effettuata presso: Strade FATTURA PA Consegna effettuata presso: NEVE | 941,16 € | 09/12/2021 |
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Z3C32B7C3E
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.40 del 06/08/2021 | VENDITA | 585,60 € | 09/12/2021 |
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Z2B3318AAF
| DETERMINA AREA TECNICA n.180 del 15/09/2021 | scuola media collegamento gruppo ups sostituzione lampadine luci esterne sostituzione neon bruciati aule Scuole medie linee per scrivanie e computer, Scuole elementari posa linea per lavastoviglie trifase installazione faretto esterno ripristino linescuola media collegamento gruppo ups sostituzione lampadine luci esterne sostituzione neon bruciati aule Scuole medie linee per scrivanie e computer, Scuole elementari posa linea per lavastoviglie trifase installazione faretto esterno ripristino line | 2.845,04 € | 09/12/2021 |
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Z7732B6EB
| DETERMINA AREA TECNICA n.144 del 04/08/2021 | FATTURA PA | 1.891,95 € | 09/12/2021 |
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Z5E330AB28
| DETERMINA AREA TECNICA n.168 del 14/09/2021 | lavoro di modifica tende aule scuole elementari 5 porte uscita sicurezza 10 tende a pacchetto a vetro | 427,00 € | 09/12/2021 |
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Z9832B6113
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.64 del 12/10/2021 | COLLABORAZIONE PER COPERTURA UFFICIO AMMINISTRATIVO | 3.172,00 € | 09/12/2021 |
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Z2D3427303
| DETERMINA AREA TECNICA n.225 del 21/11/2021 | Sostituzione palo danneggiato attraversamento pedonale SS28 CIG: Z2D3427303 | 966,24 € | 09/12/2021 |
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ZD2344150B
| DETERMINA AREA TECNICA n.231 del 24/11/2021 | Stampa manifesti di partecipazione al lutto del defunto signor Baudino Luigi., Tassa affissione manifesti di partecipazione comune di Boves | 136,28 € | 09/12/2021 |
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Z0E320B29C
| DETERMINA AREA TECNICA n.87 del 08/06/2021 | Lavori eseguiti in Via Marconi e Via al Santuario come da disposizioni dell'Ufficio Tecnico: | 1.647,00 € | 09/12/2021 |
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Z8D2D60944
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.30 del 04/08/2021 | Periodo rif. Novembre 2021, Spese postali anticipate in nome e per Vs conto, Determina Dirigenziale: 21 in data 19/06/2020, Spese postali anticipate in nome e per Vs conto, Determina Dirigenziale: 21 in data 19 | 1,70 € | 09/12/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.39 del 16/03/2021 | FATTURA ELETTR. PA | 0,00 € | 09/12/2021 |
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ZA333C3351
| DETERMINA AREA TECNICA n.207 del 01/11/2021 | Stampa e fornitura TELO in PVC CIG ZA333C3351 Stampa e fornitura TELO in PVC dimensioni 2700x330 cm, formato verticale, CON rinforzi perimetrali e asola su lato superiore e inferiore | 384,30 € | 09/12/2021 |
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Z053134F68
| DETERMINA AREA TECNICA n.101 del 29/06/2021 | Lavori di esecuzione delle aiuole spartitraffico | 1.100,00 € | 09/12/2021 |
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Z6F30B09BB
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.7 del 18/02/2021 | 30070824-010 | 88,66 € | 09/12/2021 |
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8508427015
| DETERMINA AREA TECNICA n.188 del 10/11/2020 | IT001E03537341 202110 IT001E03537341 SEDE DI FORNITURA EE-SC PRIMARIA IT001E00519831 202110 IT001E00519831 SEDE DI FORNITURA EE-VIA VECCHIA IT001E02098088 202110 IT001E02098088 SEDE DI FORNITURA EE-SC MEDIA IT001E00581820 202007 IT001E00581820 SEDE DIT001E03537341 202110 IT001E03537341 SEDE DI FORNITURA EE-SC PRIMARIA IT001E00519831 202110 IT001E00519831 SEDE DI FORNITURA EE-VIA VECCHIA IT001E02098088 202110 IT001E02098088 SEDE DI FORNITURA EE-SC MEDIA IT001E00581820 202007 IT001E00581820 SEDE D | 5.026,89 € | 07/12/2021 |
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ZE532AD6FE
| DETERMINA AREA TECNICA n.143 del 03/08/2021 | LAVORI DI RIPARAZIONE VS. SPARGISALE MOD. SPX3000 MATR. GPX30244 | 1.427,40 € | 07/12/2021 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.44 del 24/08/2021 | Contributo proiezioni Cinedehors Contributo proiezioni Cinedehors | 1.586,00 € | 07/12/2021 |
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Z323394FFB
| DETERMINA AREA TECNICA n.201 del 21/10/2021 | Modulo RAM KingSton 16 GB DDR4 2666 MHz Single Rank, Registered, ECC | 256,20 € | 07/12/2021 |
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ZB72FE5D28
| DETERMINA AREA TECNICA n.258 del 28/12/2020 | CIG - ZB72FE5D28, Servizi di manutenzione del verde pubblico, Mese di Novembre 2021, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 3.310,68 € | 07/12/2021 |
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Z7231B8098
| DETERMINA AREA TECNICA n.67 del 13/05/2021 | LAVORI DI MANUTENZIONE ANNUALE FONTANA "SANTUARIO" COME DA NS. OFFERTA DEL 16/02/2021, DETERMINA NR. 67/2021 CD. UFFICIO X03XEZ CIG Z7231B8098, PER COMPLESSIVI EURO | 2.440,00 € | 07/12/2021 |
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Z3830389DB
| DETERMINA AREA TECNICA n.251 del 09/11/2021 | TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 | 817,03 € | 07/12/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.39 del 16/03/2021 | FATTURA ELETTR. PA | 0,00 € | 07/12/2021 |
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ZF9305D43B
| DETERMINA AREA TECNICA n.15 del 29/01/2021 | Quota mese di NOVEMBRE '21 servizio di cattura, ritiro, custodia e mantenimento dei cani randagi, Quota mese di NOVEMBRE '21 servizio canile rifugio, Quota mese di NOVEMBRE '21 profilassi sanitaria | 453,13 € | 07/12/2021 |
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854909043F
| DETERMINA AREA TECNICA n.222 del 07/12/2020 | 00880001155653 - GA - P.ZZA C. EMANUEME I 34 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 44.69 - PERIODO: 01/10/2021 - 31/10/2021 00881407381121 - GA - P.ZZA C. EMANUELE I 43 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 0.00 - PERIODO: 01/10/2021 - 31/10/2021 00881404663385 - GA00880001155653 - GA - P.ZZA C. EMANUEME I 34 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 44.69 - PERIODO: 01/10/2021 - 31/10/2021 00881407381121 - GA - P.ZZA C. EMANUELE I 43 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 0.00 - PERIODO: 01/10/2021 - 31/10/2021 00881404663385 - GA | 2.826,48 € | 07/12/2021 |
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Z1E30F18C4
| DETERMINA AREA TECNICA n.228 del 21/11/2021 | FATTURA ELETTRONICA PA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** | 424,47 € | 07/12/2021 |
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Z8633D4AC7
| DETERMINA AREA TECNICA n.211 del 09/11/2021 | AIR FILTER ASSY, CONCENTRATO LAVAVETRO, BATTERIA PIATTA 20-25, MANODOPERA | 115,94 € | 07/12/2021 |
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X2D128CFC0
| DETERMINA AREA TECNICA n.1 del 12/01/2021 | Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-VA001 - Vapori con alogenuri W 1x35-Adeguamento consistenze- dal 01/09/2021 al 30/09/2021, Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE024 - Archilede HP Mini | 380,53 € | 07/12/2021 |
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Z18320B25D
| DETERMINA AREA TECNICA n.85 del 08/06/2021 | PROT. 3597 DETERMINA N'85 DEL 08.06.2021 ESECUZIONE LAVORI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI VICOFORTE. FORNITURA E POSA DI UNA FALDA DI RACCORDO TRA LA COPERTURA E IL MURO SUL LATO POSTERIORE DELL?EDIFICIO SCOLAS | 3.489,20 € | 07/12/2021 |
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Z7732B6EBB
| DETERMINA AREA TECNICA n.148 del 06/08/2021 | FATTURA PA FATTURA PA Consegna effettuata presso: Strade FATTURA PA Consegna effettuata presso: NEVE | 941,16 € | 07/12/2021 |
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ZC8337DAA7
| DETERMINA AREA TECNICA n.191 del 07/10/2021 | CATENA 225 XB-16 KONIG, PROLUNGA, SOSTIT. RUOTA MONTATA T. L./ L..L./SUV Targa:FB807JE | 161,82 € | 07/12/2021 |
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Z323394FFB
| DETERMINA AREA TECNICA n.201 del 21/10/2021 | Microsoft Office 2019 - Home and business T5D-032 Medialess Win + MAC, Toner Brother TN2320 2.600 pag. x HL-L2300D / L2340DW / L2360DN / L2365DW | 1.273,68 € | 26/11/2021 |
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Z883384BCE
| DETERMINA AREA TECNICA n.204 del 21/10/2021 | OPPO A15 Mistery Blue, OPPO A15 Dynamic Black, OPPO A15 Dynamic Black | 480,00 € | 26/11/2021 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.54 del 16/09/2021 | CONTRIBUTO RELATIVO AL CONCERTO ESEGUITO L'8 SETTEMBRE 2021 A VICOFORTE SUL SAGRATO DEL SANTUARIO. ASSOCIAZIONE ESONERATA DALL'ISCRIZIONE A ENPALS, INPS E ENTI EQUIVALENTI. ART.17 DEL DPR 633/72 S.M.I. NON SOGG | 976,00 € | 26/11/2021 |
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ZEB300546D
| DETERMINA AREA TECNICA n.253 del 23/12/2020 | Fattura Vendita SplitPay Diff. | 518,72 € | 26/11/2021 |
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Z28330AB4F
| DETERMINA AREA TECNICA n.169 del 14/09/2021 | Verifica degli impianti di cui al DPR 462/01, Importo escluso da IVA ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72, incassato in nome e per conto di Inail, per la prestazione da quest'ultimo resa in ordine alla banca dati i | 1.805,04 € | 26/11/2021 |
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Z1C2F97880
| DETERMINA AREA TECNICA n.215 del 03/12/2020 | Rifacimento accessi alla Scuola Primaria di Via al Santuario _ COMPENSO PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA _ CIG Z1C2F97880, Bollo su importi esenti | 470,00 € | 26/11/2021 |
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Z0E3394F1A
| DETERMINA AREA TECNICA n.200 del 21/10/2021 | Rif. Determina R.d.S. n. 200/2021 CIG Z0E3394F1A VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 21095. Basato su Ordini cliente 39358. Basato su Consegne 26301. SALDATRICE INV | 351,97 € | 26/11/2021 |
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Z582F2A4CF
| DETERMINA AREA TECNICA n.239 del 19/12/2020 | PULIZIA LOCALI PALESTRA COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2021, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 217,77 € | 26/11/2021 |
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7811792EAD
| DETERMINA AREA TECNICA n.239 del 19/12/2020 | MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 3.179,56 € | 26/11/2021 |
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ZF9305D43B
| DETERMINA AREA TECNICA n.15 del 29/01/2021 | Quota mese di OTTOBRE'21 servizio di cattura, ritiro, custodia e mantenimento dei cani randagi, Quota mese di OTTOBRE'21 servizio canile rifugio, Quota mese di OTTOBRE'21 profilassi sanitaria, Nuovo ingresso ca | 880,13 € | 26/11/2021 |
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ZF926FEDAA
| DETERMINA AREA TECNICA n.9 del 23/01/2019 | Prestazioni professionali eseguite per Vs. ordine e conto relative all'affidamento incarico per la predisposizione dell'aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale - Variante 2., Riferimento Vs. D | 3.806,40 € | 23/11/2021 |
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8847124DAC
| DETERMINA AREA TECNICA n.134 del 27/07/2021 | Ft ex art.6 c.5 COMUNE DI VICOFORTE | 32.988,80 € | 17/11/2021 |
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ZF9305D43B
| DETERMINA AREA TECNICA n.15 del 29/01/2021 | Quota mese di GIUGNO '21 servizio di cattura, ritiro, custodia e mantenimento dei cani randagi, Quota mese di GIUGNO '21 servizio canile rifugio, Quota mese di GIUGNO '21 profilassi sanitaria | 453,13 € | 16/11/2021 |
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Z8C2D2F1C2
| DETERMINA AREA TECNICA n.214 del 28/12/2018 | Riferimento: Rif. Delibera Determine n. 84/2020 - 20/2021, Riferimento: Periodo: dal 01/01/2021 al 31/12/2021, 1° RATA - Affidamento incarico Terzo Resp. impianto termico SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA Vicofor | 689,30 € | 16/11/2021 |
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Z3830389DB
| DETERMINA AREA TECNICA n.2 del 12/01/2021 | TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 | 313,00 € | 16/11/2021 |
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8508427015
| DETERMINA AREA TECNICA n.188 del 10/11/2020 | IT001E00819552 202106 IT001E00819552 SEDE DI FORNITURA EE SCUOLA MATERNA 202106 ILL PUBBLICA IT001E00581820 202106 IT001E00581820 CAMPO CALCIO IT001E02656989 202106 UFFICIO TURISTICO SEDE DI FORNITURA EE IT001E00519831 202106 IT001E00519831 via vecchia 202106 CIMITERO IT001E03409851 202106 EX COMUNITA MONTANA SEDE DI FORNITURA EE 202106 MANIFESTAZIONI IT001E00727822 202106 IT001E00727822 SEDE DI FORNITURA EE IT001E02098088 202106 IT001E02098088 SEDE DI FORNITURA EE scuola media IT001E03419148 202106 manifestazione IT001E03537099 202106 IT001E03537099 SEDE DI FORNITURA EE illuminazione pubblica IT001E00718892 201812 ILL PUBBLICA SEDE DI FORNITURA EE IT001E00810931 202106 IT001E00810931 SEDE DI FORNITURA EE palestra IT001E00519834 202106 IT001E00519834 SEDE DI FORNITURA EE illuminazione pubblica 202106 UFFICI COMUNALI IT001E03537341 202106 IT001E03537341 SEDE DI FORNITURA EE scuola elementare | 4.024,34 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.25 del 04/06/2021 | Buoni Spesa Sociali da euro 20 TUTTI CON EMISSIONE DI SCONTRINO FISCALE dal 01/06/2021 al 30/06/2021 | 1.240,00 € | 16/11/2021 |
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Z662658845
| DETERMINA AREA TECNICA n.214 del 28/12/2018 | Riferimento: Terzo Responsabile, Riferimento: Periodo: dal 01/01/2021 al 31/12/2021, 1^ Rata Canone Contratto Impianto Termico C.T. MUNICIPIO, Nota: C.T. UFFICIO PALAZZATA SANTUARIO, Nota: C.T. UFFICIO TECNICO, | 1.512,80 € | 16/11/2021 |
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Z1F2CEBB47
| DETERMINA AREA TECNICA n.67 del 23/04/2020 | BILANCIA DINI ARGEO MOD. NCL PORTATA 30 kg DIV.1 g. USATA PIATTO INOX 235x335 mmm CONTAPEZZI COMPATTA PORTATILE, CON GRANDE PIATTO, IDEALE PER NOLEGGI E INVENTARI. ME | 122,00 € | 16/11/2021 |
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Z1230278D9
| DETERMINA AREA TECNICA n.8 del 21/01/2021 | Rif. Ordine MEPA n. 1576802 del 21/01/2021 Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2021)., Servizio di aggiornamento della cartografia catastale (anno 2021). | 2.440,00 € | 16/11/2021 |
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ZD4323906C
| DETERMINA AREA TECNICA n.96 del 17/06/2021 | NS. PREVENTIVO NR. 18/2021 DEL 29/05/21 | 172,02 € | 16/11/2021 |
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854909043F
| DETERMINA AREA TECNICA n.222 del 07/12/2020 | 00880001155653 - GA - P.ZZA C. EMANUEME I 34 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 9.85 - PERIODO: 01/06/2021 - 30/06/2021-uff turistico 00881404650853 - GA - VIA ROMA 30 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 35.00 - PERIODO: 01/06/2021 - 30/06/2021 00881407381121 - GA - P.ZZA C. EMANUELE I 43 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 0.00 - PERIODO: 01/06/2021 - 30/06/2021 00881404663385 - GA - VIA IMPIANTI SPORTIVI 2 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 0.00 - PERIODO: 01/06/2021 - 30/06/2021-scuola media e palestra 00881404663393 - GA - VIA AL SANTUARIO 7/A-C 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 0.00 - PERIODO: 01/06/2021 - 30/06/2021-scuola infanzia 00881404665273 - GA - VIA IMPIANTI SPORTIVI 5 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 0.00 - PERIODO: 01/06/2021 - 30/06/2021-impianti sportivi 00881404650796 - GA - VIA ROMA 24 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 11.00 - PERIODO: 01/06/2021 - 30/06/2021 00881404663377 - GA - VIA AL SANTUARIO 7/A 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 38.00 - PERIODO: 01/06/2021 - 30/06/2021-cucina mensa scuola infanzia | 368,85 € | 16/11/2021 |
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Z8931A5CBB
| DETERMINA AREA TECNICA n.65 del 13/05/2021 | FATTURA DIFFERITA VENDITA | 4.880,00 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.39 del 16/03/2021 | FATTURA ELETTR. PA FATTURA ELETTR. PA Recupero tariffario quota capitale anno corrente QUOTA AMMORTAMENTO IMPIANTO DI MAGLIANO ALPI Recupero tariffario della quota capitale ANNO 2021 come da Deliberazione dell Assemblea SMA del | 66.141,62 € | 16/11/2021 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 22/06/2021 | DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00219041 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE | 73,20 € | 16/11/2021 |
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8781277B03
| DETERMINA AREA TECNICA n.84 del 06/06/2021 | SERVIZI TECNICI - L.160/2019 art.1 comma 5bis e s.m.i. - operazioni di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva del Progetto "Interventi per la messa in sicurezza del territorio tramite la sistemazi | 1.268,80 € | 16/11/2021 |
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Z4E2F75CFE
| CONSIGLIO COMUNALE n.23 del 08/04/2021 | lavori come da nostro preventivo nr. 21/20 del 15/11/2020, lavori di revisione pompa, collaudo e ripristino funzionalità idraulica ed elettrica, PER COMPLESSIVI, fornitura sistema di livello, PER COMPLESSIVI, C | 854,00 € | 16/11/2021 |
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Z5B31B6BB0
| DETERMINA AREA TECNICA n.62 del 13/05/2021 | Fattura Cliente Servizi amministrativi e supporto organizzazione fiera. determina 62 del 13 maggio 2021 area Tecnica | 4.684,80 € | 16/11/2021 |
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X2D128CFC0
| DETERMINA AREA TECNICA n.1 del 12/01/2021 | Public Lighting Efficient Solutions O and M-;Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Gestione impianti IP di ENEL SOLE-;Public Lighting Efficient So lutions o | 380,53 € | 16/11/2021 |
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ZBF31F7690
| DETERMINA AREA TECNICA n.83 del 05/06/2021 | Servizio taglio siepi come da ns offerta del 26/05/2021 Periodo Giugno 2021, Codice CIG ZBF31F7690 | 6.558,72 € | 16/11/2021 |
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ZB72FE5D28
| DETERMINA AREA TECNICA n.258 del 28/12/2020 | CIG - ZB72FE5D28, Servizi di manutenzione del verde pubblico, Mese di Giugno 2021, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 3.310,68 € | 16/11/2021 |
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Z6F30B09BB
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.7 del 18/02/2021 | 30070824-010 | 45,83 € | 16/11/2021 |
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Z882D27CFC
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.17 del 29/05/2020 | FATTURA | 260,70 € | 16/11/2021 |
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Z4B1CB8A26
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.17 del 29/05/2020 | FATTURA | 2.067,06 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.198 del 19/12/2018 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/01/2021 al 22/06/2021 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.401750 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, STRADA STATALE 28 - GIARDINI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 25/06/2020 al 31/12/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.401886 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA DELLE ACQUE - FONTANELLA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/01/2021 al 22/06/2021 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.401690 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA AL SANTUARIO - ANTINC. PA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 25/06/2020 al 31/12/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402041 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA DELLE ACQUE - AIUOLA ROT SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/01/2021 al 22/06/2021 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.401751 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, STRADA STATALE 28 - GIARDINI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/01/2021 al 22/06/2021 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.401749 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, STRADA STATALE 28 - AIUOLE Nu SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 18/08/2020 al 31/12/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402109 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA DELLE ACQUE - BAGNI Nume SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/01/2021 al 22/06/2021 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402108 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA DELLA COSTA - BAGNI Numer SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/01/2021 al 22/06/2021 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.401747 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, STRADA STATALE 28 - GIARDINI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/01/2021 al 22/06/2021 Fattura di Competenza - C | 802,27 € | 16/11/2021 |
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ZC5329D459
| DETERMINA AREA TECNICA n.139 del 30/07/2021 | FATTURA | 8.305,76 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.39 del 16/03/2021 | FATTURA ELETTR. PA FATTURA ELETTR. PA Riaddebito costi mensili di raccolta e trasporto RSU/RD(10) FATTURAZIONE CANONI MESE DI APRILE 2021 | 44.965,86 € | 16/11/2021 |
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7811792EAD
| DETERMINA AREA TECNICA n.239 del 19/12/2020 | MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2021, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 15.897,82 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.39 del 16/03/2021 | FATTURA ELETTR. PA | 0,00 € | 16/11/2021 |
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ZD7326D592
| DETERMINA AREA TECNICA n.119 del 07/07/2021 | 202107 SEDE DI FORNITURA EE | 122,78 € | 16/11/2021 |
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Z3830389DB
| DETERMINA AREA TECNICA n.2 del 12/01/2021 | TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 | 1.920,84 € | 16/11/2021 |
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Z1E30F18C4
| DETERMINA AREA TECNICA n.13 del 26/01/2021 | GARZE STERILI, CITROSIL 8GARZE 0,175%, GUANTO CHIR LATT STER 7,5, SODIO CLORURO EUROS0,9%250ML, BETADINE SOLUZ CUT 125ML 10% | 19,38 € | 16/11/2021 |
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Z5B31B6BB0
| DETERMINA AREA TECNICA n.109 del 29/06/2021 | Fattura Cliente | 3.204,94 € | 16/11/2021 |
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ZC531BE858
| DETERMINA AREA URBANISTICA n.12 del 17/05/2021 | Rif. Determinazione del Resp. Serv. Area Urbanistico Edilizia n. 12 del 17/05/2021 Aggiornamento del PRG su GisMaster con relativi Shapefile. | 976,00 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.1 del 12/01/2021 | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 01/02/2021 al 28/02/2021, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 01/03/2021 al 31/03/2021, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte varia | 10,19 € | 16/11/2021 |
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Z7532735B7
| DETERMINA AREA TECNICA n.122 del 13/07/2021 | DETERMINA N 122 DEL 13-07-2021 TARGA IN BIANCO CARRARA LUCIDA 60X40X2, COMPLETA DI INCISIONE, "LARFGO FRATELLI CEIRANO", VERNICIATA COLORE COLORE NERO COMPLETA DI NR 4 FORI PASSANTI, NR. 4 BORCHIE IN BRONZO, A | 183,00 € | 16/11/2021 |
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ZA3A329D42
| DETERMINA AREA TECNICA n.156 del 26/08/2021 | PROT. 5509 DETERMINA N'156/2021 ESECUZIONE LAVORI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI VICOFORTE. LAVORI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI UN ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA E COLONNINA ANTINCENDIO DEL TIPO SOPRASUOLO D | 9.028,00 € | 16/11/2021 |
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Z543269EA7
| DETERMINA AREA TECNICA n.108 del 01/07/2021 | Rif. DDT 0000361 del 04/08/2021, Rif. Ord.Cli. C0000275 del 15/07/2021, Rif. Offerta 0000225 del 25/03/2021, CIG. Z543269EA7, ==================================================, - Aggiornamento del 15.07.21, - | 1.088,24 € | 16/11/2021 |
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Z05213C688
| DETERMINA AREA TECNICA n.197 del 19/12/2018 | 5BIM 2021 Ricarica rinnovo offerta dal 01/06/2021 al 31/07/2021 5BIM 2021- uff turistico 5BIM 2021- scuola secondaria primo grado 5BIM 2021-uffici 5BIM 2021-sc INFANZIA 5BIM 2021-SCUOLA PRIMARIA | 1.220,89 € | 16/11/2021 |
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ZB33282AE0
| DETERMINA AREA TECNICA n.124 del 19/07/2021 | VEDI DDT N.13 DEL 23/07/2021, SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO CISA PORTA ENTRATA PALESTRA DI VICOFORTE | 305,00 € | 16/11/2021 |
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Z582F2A4CF
| DETERMINA AREA TECNICA n.239 del 19/12/2020 | PULIZIA LOCALI PALESTRA COMUNALE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GIUGNO (euro 530,00), LUGLIO (euro 530,00) ED AGOSTO (euro 530,00) 2021, Riga aPULIZIA LOCALI PALESTRA COMUNALE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GIUGNO (euro 530,00), LUGLIO (euro 530,00) ED AGOSTO (euro 530,00) 2021, Riga a | 2.375,34 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.25 del 04/06/2021 | buoni pasto mese giugno 2021, nr 924 876 875 874 911, -, BUONI PASTO MESE DI LUGLIO 2021, NR 882 883 | 140,00 € | 16/11/2021 |
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8781277B03
| DETERMINA AREA TECNICA n.84 del 06/06/2021 | SERVIZI TECNICI - L.160/2019 art.1 comma 5bis e s.m.i. - operazioni di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva del Progetto "Interventi per la messa in sicurezza del territorio tramite la sistemazi | 1.268,80 € | 16/11/2021 |
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Z90292D7C0
| DETERMINA AREA TECNICA n.140 del 04/09/2019 | Sgombero Neve Zona B - STAGIONE INVERNALE ANNO 2020-2021 GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021 - L' AZZIENDA NON SOTTOSTA AL REGIME DI SPILT PAYMENT PERCHE' OPERA IN REGIME FORFETTARIO PREVISTO, caricamento incroci, piaz | 7.980,00 € | 16/11/2021 |
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Z82292D7E6
| DETERMINA AREA TECNICA n.140 del 04/09/2019 | Sgombero Neve Zona B - STAGIONE INVERNALE ANNO 2020-2021 GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021 - L' AZZIENDA NON SOTTOSTA AL REGIME DI SPILT PAYMENT PERCHE' OPERA IN REGIME FORFETTARIO PREVISTO, caricamento incroci, piaz Sgombero Neve Zona C - STAGIONE INVERNASgombero Neve Zona B - STAGIONE INVERNALE ANNO 2020-2021 GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021 - L' AZZIENDA NON SOTTOSTA AL REGIME DI SPILT PAYMENT PERCHE' OPERA IN REGIME FORFETTARIO PREVISTO, caricamento incroci, piaz Sgombero Neve Zona C - STAGIONE INVERNA | 8.257,26 € | 16/11/2021 |
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Z36292D801
| DETERMINA AREA TECNICA n.140 del 04/09/2019 | Sgombero Neve Zona D - STAGIONE INVERNALE ANNO 2020-2021 GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021 - L' AZZIENDA NON SOTTOSTA AL REGIME DI SPILT PAYMENT PERCHE' OPERA IN REGIME FORFETTARIO PREVISTO, Sgombero incroci e piazza | 1.830,34 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.39 del 16/03/2021 | NOTA CREDITO ELETTR PA Cong. ctr Reg. P.te FOS/FSL L.549/95 e smi Riduzione ctr. Regione Piemonte ANNO 2020 d.g.r. 40-797 del 20/12/2019 e DD - A16 2 del 14/01/2020 FATTURA ELETTR. PA | 0,00 € | 16/11/2021 |
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Z913269D72
| DETERMINA AREA TECNICA n.111 del 07/07/2021 | Intervento tecnico del giorno 19/04/2021 su Vs impianto telefonico per modifica da remoto di messaggio (foglio n. I 32912) | 36,60 € | 16/11/2021 |
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Z8F3269DE3
| DETERMINA AREA TECNICA n.115 del 07/07/2021 | Nota: Effettuato intervento in data 01/07/21, Nota: per installazione N°6 Cartelli, N°1 cassetta porta documenti e N°1 cassetta porta chiavi presso Bar impianti sportivi, IMPORTO, Nota: Cig Z8F3269DE3 DEL 14/07 | 158,60 € | 16/11/2021 |
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Z3531A742C
| DETERMINA AREA TECNICA n.70 del 13/05/2021 | C/VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti ETICHETTE DYMO DURABLE INDUSTRIAL 19X64MM 450X2RT | 185,00 € | 16/11/2021 |
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Z052E68AB5
| DETERMINA AREA TECNICA n.154 del 29/10/2021 | Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Santuario n. 7 - p.e. Scuola Elementare # Periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021 # Canone Standard, Impianto n. 30026 - Vicoforte - Via al Santuario n. 7 - Scuola Materna # | 607,56 € | 16/11/2021 |
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Z22328D59D
| DETERMINA AREA TECNICA n.130 del 20/07/2021 | Spazzole tergi anteriori, Olio motore 5/40, Antigelo, Additivo tergi OMAGGIO, Revisione veicolo, Diritti M.C.T.C, Manodopera Filtro olio, Filtro carburante, Olio motore 10/40, Antigelo, Manodopera | 429,93 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.68 del 13/05/2021 | EMAS MANTENIMENTO DEI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE EMAS anno 2021 - Comune di Vicoforte - ES.IVA ART.10 COMMA 27 SEXIES DPR N.633/72 | 4.872,86 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.25 del 04/06/2021 | Buoni Spesa Sociali da euro 20 TUTTI CON EMISSIONE DI SCONTRINO FISCALE dal 01/06/2021 al 30/06/2021 | 1.240,00 € | 16/11/2021 |
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ZB72FE5D28
| DETERMINA AREA TECNICA n.258 del 28/12/2020 | CIG - ZB72FE5D28, Servizi di manutenzione del verde pubblico, Mese di Luglio 2021, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 3.310,68 € | 16/11/2021 |
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Z0330F5CFC
| DETERMINA AREA TECNICA n.33 del 09/03/2021 | FATTURA CANONE MENSILE CONN. RADIO IP FORNITURA CONNESSIONE INTERNET BANDABLU CASA TOP DOWNLOAD FINO A 30 MBS, UPLOAD FINO A 1,5 MBPS TARIFFAZIONE FLAT ANTENNA IN COMODATO D'USO presso SCUOLA PRIMARIA Via Al S | 73,20 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.25 del 04/06/2021 | Buoni Spesa Sociali da euro 20 TUTTI CON EMISSIONE DI SCONTRINO FISCALE dal 01/04/2021 al 30/04/2021 | 0,00 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.25 del 04/06/2021 | Buoni Spesa Sociali da euro 20 TUTTI CON EMISSIONE DI SCONTRINO FISCALE dal 01/04/2021 al 30/04/2021 | 2.020,00 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.25 del 04/06/2021 | FATTURAZIONE N62 BUONI SPESA COVID | 1.240,01 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.25 del 04/06/2021 | BUONI PASTO MESE DI APRILE, -, NR 670 671 672 673 629 626 628 627 561 562 563 551 552 553 473 459 510 741 742 662 661 640 635 634 592 | 500,00 € | 16/11/2021 |
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854909043F
| DETERMINA AREA TECNICA n.222 del 07/12/2020 | 00881404650853 - GA - VIA ROMA 30 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 281.00 - PERIODO: 01/04/2021 - 30/04/2021 00881407381121 - GA - P.ZZA C. EMANUELE I 43 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 0.95 - PERIODO: 01/04/2021 - 30/04/2021 00880001155653 - GA - P.ZZA C00881404650853 - GA - VIA ROMA 30 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 281.00 - PERIODO: 01/04/2021 - 30/04/2021 00881407381121 - GA - P.ZZA C. EMANUELE I 43 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 0.95 - PERIODO: 01/04/2021 - 30/04/2021 00880001155653 - GA - P.ZZA C | 3.312,70 € | 16/11/2021 |
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Z50312A373
| DETERMINA AREA TECNICA n.46 del 26/03/2021 | Rif.mail del 29/03/2021 | 384,30 € | 16/11/2021 |
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8508427015
| DETERMINA AREA TECNICA n.188 del 10/11/2020 | 202104 CIMITERO IT001E03409851 202104 EX COMUNITA MONTANA SEDE DI FORNITURA EE IT001E02656989 202104 UFFICIO TURISTICO SEDE DI FORNITURA EE IT001E00819552 202104 IT001E00819552 SEDE DI FORNITURA EE SCUOLA MATERNA 202104 UFFICI COMUNALI IT001E02098088202104 CIMITERO IT001E03409851 202104 EX COMUNITA MONTANA SEDE DI FORNITURA EE IT001E02656989 202104 UFFICIO TURISTICO SEDE DI FORNITURA EE IT001E00819552 202104 IT001E00819552 SEDE DI FORNITURA EE SCUOLA MATERNA 202104 UFFICI COMUNALI IT001E02098088 | 5.411,50 € | 16/11/2021 |
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Z3830389DB
| DETERMINA AREA TECNICA n.2 del 12/01/2021 | TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 | 868,19 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.22 del 28/04/2021 | Corso di formazione online Concorsi e emergenza sanitaria: le modalità semplificate nel D.L. 1° aprile 2021 n. 44 3 maggio 2021. Docenti: Dott.Arturo Bianco e Dott.ssa Lucia Cani. Partecipante: Laura Baudino | 0,00 € | 16/11/2021 |
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ZB72FE5D28
| DETERMINA AREA TECNICA n.258 del 28/12/2020 | CIG - ZB72FE5D28, Servizi di manutenzione del verde pubblico, Mese di Aprile 2021, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 3.310,68 € | 16/11/2021 |
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X2D128CFC0
| DETERMINA AREA TECNICA n.1 del 12/01/2021 | Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA010 - Vapori sodio alta pressione W 1x250-Gestione impianti IP di ENEL SOLE- dal 01/04/2021 al 30/04/2021, Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-VA001 - | 380,53 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.198 del 19/12/2018 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/01/2021 al 20/04/2021 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.401891 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA AL SANTUARIO - SCUOLA MAT SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di faSERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/01/2021 al 20/04/2021 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.401891 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA AL SANTUARIO - SCUOLA MAT SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fa | 0,00 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.1 del 12/01/2021 | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 01/02/2021 al 28/02/2021, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 01/03/2021 al 31/03/2021, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte varia | 0,00 € | 16/11/2021 |
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Z7431B7F2C
| DETERMINA AREA TECNICA n.64 del 13/05/2021 | PREVENTIVI NR. 15-17/2021 - PROT- 2848 | 759,84 € | 16/11/2021 |
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ZF9305D43B
| DETERMINA AREA TECNICA n.15 del 29/01/2021 | Quota mese di APRILE '21 servizio di cattura, ritiro, custodia e mantenimento dei cani randagi, Quota mese di APRILE '21 servizio canile rifugio, Quota mese di APRILE '21 profilassi sanitaria | 453,13 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.39 del 16/03/2021 | FATTURA ELETTR. PA Ripartizione costi generali per gestione rifiuterie Costo gestione riciclerie Anno 2021_I^Semestre. Quota a carico A.C.E.M. calcolata sulla popolazione residente all'interno del Vostro Comune FATTURA ELETTR. PA Tariffa gestione disFATTURA ELETTR. PA Ripartizione costi generali per gestione rifiuterie Costo gestione riciclerie Anno 2021_I^Semestre. Quota a carico A.C.E.M. calcolata sulla popolazione residente all'interno del Vostro Comune FATTURA ELETTR. PA Tariffa gestione dis | 0,00 € | 16/11/2021 |
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ZBA2A46F94
| DETERMINA AREA TECNICA n.176 del 28/10/2019 | Servizio di rilevazione stato di fatto cimiteri di Vicoforte e Fiamenga, Bollo su importi esenti | 1.562,00 € | 16/11/2021 |
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Z582F2A4CF
| DETERMINA AREA TECNICA n.210 del 07/12/2020 | PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE (EURO 530,00) E MESE DI MAGGIO (EURO 530,00) 2021., Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 1.293,20 € | 16/11/2021 |
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Z442F95C10
| DETERMINA AREA TECNICA n.210 del 07/12/2020 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO PALAZZO COMUNALE., Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 1.037,00 € | 16/11/2021 |
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ZE02D36977
| DETERMINA AREA TECNICA n.236 del 16/12/2020 | FATTURA | 84,19 € | 16/11/2021 |
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Z922400898
| DETERMINA AREA TECNICA n.236 del 16/12/2020 | FATTURA | 381,00 € | 16/11/2021 |
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Z0231AAFF6
| DETERMINA AREA TECNICA n.1001 del 07/04/2021 | RIF DDT N 15/S DEL 09/04/2021, CONF 9 hg. ELASTICI PARA, PINZATRICE PARVA 1, FOGLI CARTA DA PACCHI AVANA, RIF DDT N 21/S DEL 23/04/2021, CONF DA 10 BUSTE SOFT 30X42, SERIE 3 TIMBRI | 77,80 € | 16/11/2021 |
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Z7E30DDE6B
| DETERMINA AREA URBANISTICA n.14 del 17/05/2021 | prestazioni professionali per collaborazione ufficio urbanistico per sistemazione pratiche in archivio finalizzata a consentire le procedure di accesso agli atti per il superbonus 110% - Determina nr.14 del 17/ | 999,44 € | 16/11/2021 |
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Z7E30DDE6B
| DETERMINA AREA URBANISTICA n.3 del 04/03/2021 | prestazioni professionali per collaborazione ufficio urbanistico per sistemazione pratiche in archivio finalizzata a consentire le procedure di accesso agli atti per il superbonus 110% - cig: Z7E30DDE6B, Bollo | 1.000,00 € | 16/11/2021 |
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Z6E31A5B56
| DETERMINA AREA TECNICA n.63 del 13/05/2021 | Endpoint Security Enterprise, Hybrid Subscription License with Support, 1-99 Devices, 1Y | 570,35 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.39 del 16/03/2021 | FATTURA ELETTR. PA | 13.868,67 € | 16/11/2021 |
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Z8931A5CBB
| DETERMINA AREA TECNICA n.65 del 13/05/2021 | FATTURA DIFFERITA VENDITA | 4.880,00 € | 16/11/2021 |
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ZB81D957B9
| DETERMINA AREA TECNICA n.17 del 08/02/2019 | Riga di commento, Riga di commento, COPIE EFFETTUATE COLORE NOL. dal 01/04/2021 al 30/06/2021, COPIE EFFETTUATE NOL. dal 01/04/2021 al 30/06/2021, CANONE DI NOLEGGIO dal 01/07/2021 al 30/09/2021 | 1.096,96 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA URBANISTICA n.23 del 30/06/2021 | Gestione S.U.A.P. ANNO 2021 - Unione Montana del Monte Regale- ES.IVA ART.10 COMMA 27 SEXIES DPR N.633/72 | 3.225,08 € | 16/11/2021 |
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ZDB31BE864
| DETERMINA AREA URBANISTICA n.14 del 17/05/2021 | prestazioni professionali per collaborazione ufficio urbanistico per sistemazione pratiche in archivio finalizzata a consentire le procedure di accesso agli atti per il superbonus 110% - cig: Z7E30DDE6B, Bollo | 1.000,00 € | 16/11/2021 |
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Z6F30B09BB
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.7 del 18/02/2021 | 30070824-010 | 148,40 € | 16/11/2021 |
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Z622B73E79
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.30 del 17/06/2021 | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Canone Servizi di Base dal 01/01/2021 al 31/12/2021 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Canone Aci Pra dal 01/01/2021 al 31/12/2021 | 1.214,75 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.25 del 04/06/2021 | BUONI PASTO MESE MARZO 2021, -, NR 470 471 472 457 450 451 452 453 467BIS 468 322 441 404 405 298 323 403 402 297 439 440 276 275 buoni spesa maggio 2021, NR 891 889 890 768 674 676 675 743 598 | 660,00 € | 16/11/2021 |
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Z5031B1E35
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.18 del 10/05/2021 | Redazione Regolamento TARI 2021, come da vostra determinazione Area Economico Finanziaria n. 18 del 10 maggio 2021, Operazione effettuata nei confronti di enti pubblici ai sensi dell'art. 17-ter DPR. 633/72 "Sp | 915,00 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.57 del 07/04/2021 | DELIBERA DI G.C. N.263/2003 E SUCCESSIVE - ONERE PER L'UTILIZZO DELLA SALA AUTOPTICA DEL CIMITERO URBANO IL 27/01/21 - salma di Sciandra Franco e UTILIZZO del 28/02/21 - salma di Gerbino Giuseppe ONERE PER L'UT | 378,20 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.25 del 04/06/2021 | RIMBORSO BUONI SPESA N. 53 BUONI SPESA DA EURO 20,00 CIASCUNO IDENTIFICATI CON I SEGUENTI NUMERI: 28 - 38 - 40 - 41 - 44 - 49 - 63 - 64 - 74 - 75 - 92 - 93 - 94 - 96 - 97 - 98 - 106 - 141 - 171 - 173 - 178 - 20 | 0,00 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.25 del 04/06/2021 | BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE, Fuori campo IVA art. 2 comma 3 lett.a | 0,00 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.1 del 12/01/2021 | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 01/02/2021 al 28/02/2021, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 01/03/2021 al 31/03/2021, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte varia | 0,00 € | 16/11/2021 |
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ZF9305D43B
| DETERMINA AREA TECNICA n.15 del 29/01/2021 | Quota mese di MAGGIO '21 servizio di cattura, ritiro, custodia e mantenimento dei cani randagi, Quota mese di MAGGIO '21 servizio canile rifugio, Quota mese di MAGGIO '21 profilassi sanitaria | 453,13 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.1 del 12/01/2021 | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 01/02/2021 al 28/02/2021, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 01/03/2021 al 31/03/2021, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte varia | 0,00 € | 16/11/2021 |
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Z3830389DB
| DETERMINA AREA TECNICA n.2 del 12/01/2021 | TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 Super s.p. | 600,04 € | 16/11/2021 |
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X2D128CFC0
| DETERMINA AREA TECNICA n.1 del 12/01/2021 | Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Adeguamento consistenze- dal 01/05/2021 al 31/05/2021, Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-VA001 - Vapori con alogenuri W | 380,53 € | 16/11/2021 |
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ZB72FE5D28
| DETERMINA AREA TECNICA n.258 del 28/12/2020 | CIG - ZB72FE5D28, Servizi di manutenzione del verde pubblico, Mese di Maggio 2021, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 3.310,68 € | 16/11/2021 |
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Z342CA0128
| DETERMINA AREA TECNICA n.47 del 06/03/2020 | Vs. mail d'ordine del 22/04/2021; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2021 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUL SOFTWARE SISCOM PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.202 | 431,88 € | 16/11/2021 |
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Z5130281FC
| DETERMINA AREA TECNICA n.10 del 23/01/2021 | FATT. IVA SPLIT P. CANONE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA 2021 SW SIPAL | 11.224,00 € | 16/11/2021 |
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854909043F
| DETERMINA AREA TECNICA n.222 del 07/12/2020 | 00881407381121 - GA - P.ZZA C. EMANUELE I 43 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 0.00 - PERIODO: 01/07/2021 - 31/07/2021 00881404650853 - GA - VIA ROMA 30 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 19.00 - PERIODO: 01/07/2021 - 31/07/2021 00880001155653 - GA - P.ZZA C.00881407381121 - GA - P.ZZA C. EMANUELE I 43 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 0.00 - PERIODO: 01/07/2021 - 31/07/2021 00881404650853 - GA - VIA ROMA 30 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 19.00 - PERIODO: 01/07/2021 - 31/07/2021 00880001155653 - GA - P.ZZA C. | 319,75 € | 16/11/2021 |
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Z6F30B09BB
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.7 del 18/02/2021 | 30070824-010 | 23,52 € | 16/11/2021 |
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ZF622A460D
| DETERMINA AREA TECNICA n.63 del 18/05/2018 | FATTURA CANONE MENSILE CONN. RADIO IP FORNITURA CONNESSIONE INTERNET BANDABLU CASA TOP DOWNLOAD FINO A 30 MBS, UPLOAD FINO A 1,5 MBPS TARIFFAZIONE FLAT ANTENNA IN COMODATO D'USO presso SCUOLA PRIMARIA Via Al S | 73,20 € | 16/11/2021 |
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X2D128CFC0
| DETERMINA AREA TECNICA n.1 del 12/01/2021 | Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE024 - Archilede HP Mini 24-Adeguamento consistenze- dal 01/03/2021 al 31/03/2021, Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-VA001 - Vapori con alogenuri W 1 | 380,53 € | 16/11/2021 |
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Z6F30B09BB
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.7 del 18/02/2021 | 30070824-010 | 86,64 € | 16/11/2021 |
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8835185150
| DETERMINA AREA TECNICA n.158 del 27/08/2021 | FATTURA | 18.251,20 € | 16/11/2021 |
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Z8D2D60944
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.15 del 20/04/2021 | Aggio violazioni IMU, CIG: Z8D2D60944-IMU -Lotto n. 126 del 15/06/2021 E.1.183,44, Aggio violazioni IMU, CIG: Z8D2D60944-IMU -Lotto n. 127 del 15/06/2021 E.123,94, Determina Dirigenziale: 21 in data 19/06/2020, Aggio violazioni IMU, CIG: Z8D2D60944-IAggio violazioni IMU, CIG: Z8D2D60944-IMU -Lotto n. 126 del 15/06/2021 E.1.183,44, Aggio violazioni IMU, CIG: Z8D2D60944-IMU -Lotto n. 127 del 15/06/2021 E.123,94, Determina Dirigenziale: 21 in data 19/06/2020, Aggio violazioni IMU, CIG: Z8D2D60944-I | 6.946,02 € | 16/11/2021 |
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ZC620C7CC1
| DETERMINA AREA TECNICA n.194 del 25/10/2017 | SGOMBERO NEVE 2020/2021 N. GIRI 15+3, Codice Cig ZC620C7CC1, Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente., Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972 | 768,60 € | 16/11/2021 |
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ZC032E0693
| DETERMINA AREA TECNICA n.163 del 31/08/2021 | FATTURA | 240,34 € | 16/11/2021 |
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854909043F
| DETERMINA AREA TECNICA n.222 del 07/12/2020 | 00881404663377 - GA - VIA AL SANTUARIO 7/A 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 0.00 - PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021-CUCINA SC MATERNA 00881404665273 - GA - VIA IMPIANTI SPORTIVI 5 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 48.00 - PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021-IM00881404663377 - GA - VIA AL SANTUARIO 7/A 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 0.00 - PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021-CUCINA SC MATERNA 00881404665273 - GA - VIA IMPIANTI SPORTIVI 5 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 48.00 - PERIODO: 01/09/2021 - 30/09/2021-IM | 330,48 € | 16/11/2021 |
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Z9B328CFFD
| DETERMINA AREA TECNICA n.128 del 21/07/2021 | Acquisto certificato HTTPS sul dominio pagopasipal.comune.vicoforte.cn.it per l'anno 2021 Rif. Detr. 128 del 21/07/2021 - CIG: Z9B328CFFD | 122,00 € | 16/11/2021 |
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Z05213C688
| DETERMINA AREA TECNICA n.197 del 19/12/2018 | 6BIM 2021-UFF TURISTICO 6BIM 2021-SCUOLA INFANZIA 6BIM 2021- SCUOLE MEDIE 6BIM 2021-SCUOLA ELEMENTARE 6BIM 2021-UFFICI 6BIM 2021 Ricarica rinnovo offerta dal 01/08/2021 al 30/09/2021 | 1.214,90 € | 16/11/2021 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 17/08/2021 | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE00810931 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 IMP. EURO 20,11 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE02093584 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 IMP. EURO 20,11 | 0,00 € | 16/11/2021 |
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Z0330F5CFC
| DETERMINA AREA TECNICA n.33 del 09/03/2021 | FATTURA CANONE MENSILE CONN. RADIO IP FORNITURA CONNESSIONE INTERNET BANDABLU CASA TOP DOWNLOAD FINO A 30 MBS, UPLOAD FINO A 1,5 MBPS TARIFFAZIONE FLAT ANTENNA IN COMODATO D'USO presso SCUOLA PRIMARIA Via Al S | 73,20 € | 16/11/2021 |
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Z3830389DB
| DETERMINA AREA TECNICA n.181 del 15/09/2021 | TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 | 705,04 € | 16/11/2021 |
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Z7C325ED2F
| DETERMINA AREA TECNICA n.118 del 07/07/2021 | N.100 LOCANDINE F.TO A3 STAMPA 4 COLORI, N.50 VOLANTINI F.TO A4 STAMPA 4 COLORI, CINEMA SOTTO LE STELLE, IMPOSTAZIONE GRAFICA | 244,00 € | 16/11/2021 |
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ZB81D957B9
| DETERMINA AREA TECNICA n.17 del 08/02/2019 | Riga di commento, Riga di commento, COPIE EFFETTUATE NOL. dal 01/07/2021 al 30/09/2021, COPIE EFFETTUATE COLORE NOL. dal 01/07/2021 al 30/09/2021, CANONE DI NOLEGGIO dal 01/10/2021 al 31/12/2021 Riga di commento, Riga di commento, CANONE DI NOLEGGIO Riga di commento, Riga di commento, COPIE EFFETTUATE NOL. dal 01/07/2021 al 30/09/2021, COPIE EFFETTUATE COLORE NOL. dal 01/07/2021 al 30/09/2021, CANONE DI NOLEGGIO dal 01/10/2021 al 31/12/2021 Riga di commento, Riga di commento, CANONE DI NOLEGGIO | 1.253,87 € | 16/11/2021 |
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ZA02F96045
| DETERMINA AREA TECNICA n.121 del 07/07/2021 | Intervento di costruzione loculi colombari nel cimitero dei S.S. Pietro e Paolo in Fiamenga, - ACCONTO 01: Parcella per progettazione defin.-esecutiva (Euro 3.600,00) e coordinamento sicurezza in fase di proget | 4.200,00 € | 16/11/2021 |
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8508427015
| DETERMINA AREA TECNICA n.188 del 10/11/2020 | IT001E00810931 202108 IT001E00810931 SEDE DI FORNITURA EE palestra 202109 CIMITERO 202109 MANIFESTAZIONI 202109 ILL PUBBLICA IT001E02656989 202109 UFFICIO TURISTICO SEDE DI FORNITURA EE IT001E03409851 202109 EX COMUNITA MONTANA SEDE DI FORNITURA EE IIT001E00810931 202108 IT001E00810931 SEDE DI FORNITURA EE palestra 202109 CIMITERO 202109 MANIFESTAZIONI 202109 ILL PUBBLICA IT001E02656989 202109 UFFICIO TURISTICO SEDE DI FORNITURA EE IT001E03409851 202109 EX COMUNITA MONTANA SEDE DI FORNITURA EE I | 4.998,85 € | 16/11/2021 |
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Z582F2A4CF
| DETERMINA AREA TECNICA n.114 del 07/07/2021 | PULIZIA LOCALI PALESTRA COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2021, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del docPULIZIA LOCALI PALESTRA COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2021, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del doc | 217,77 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA URBANISTICA n.38 del 29/10/2021 | Gestione S.U.A.P. ANNO 2021 - Unione Montana del Monte Regale- ES.IVA ART.10 COMMA 27 SEXIES DPR N.633/72 | 3.225,09 € | 16/11/2021 |
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Z7732B6EBB
| DETERMINA AREA TECNICA n.148 del 06/08/2021 | FATTURA PA FATTURA PA Consegna effettuata presso: Strade FATTURA PA Consegna effettuata presso: NEVE | 941,16 € | 16/11/2021 |
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X2D128CFC0
| DETERMINA AREA TECNICA n.1 del 12/01/2021 | Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Gestione impianti IP di ENEL SOLE- dal 01/08/2021 al 31/08/2021, Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE084 - | 380,53 € | 16/11/2021 |
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Z2232289B
| DETERMINA AREA TECNICA n.185 del 28/09/2021 | ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO STRADE DEL VS. COMUNE | 6.692,19 € | 16/11/2021 |
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86716854D7
| DETERMINA AREA TECNICA n.79 del 25/05/2021 | L.160/2019 - CONTRIBUTI PER EFFICENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ANNO 2021 - INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE E CUCINA SCUOLA INFANZIA - CUP C49J2100089300 | 49.898,00 € | 16/11/2021 |
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Z7732A43B0
| DETERMINA AREA TECNICA n.186 del 28/09/2021 | DETERMINA NR. 138/2021 -PREVENTIVONR. 19/2021 | 698,45 € | 16/11/2021 |
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Z2732B99E1
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.32 del 07/08/2021 | CLI 00603676 | 2.937,29 € | 16/11/2021 |
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Z9832B6113
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.42 del 12/08/2021 | Fattura Cliente SUPPORTO Servizi Amministrativi periodo 9 AGOSTO - 9 OTTOBRE | 5.912,32 € | 16/11/2021 |
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Z882D27CFC
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.128 del 22/12/2016 | FATTURA | 129,70 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.25 del 04/06/2021 | RIMBORSO BUONO SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE, PAGAMENTO PRESSO BANCA ALPI MARITTIME FILIALE DI VICOFORTE, IBAN IT34N084504697000000001766, Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente., | 0,00 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.181 del 15/09/2021 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 21/04/2021 al 19/08/2021 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402010 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA AL SANTUARIO - DEPOSITO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatSERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 21/04/2021 al 19/08/2021 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402010 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA AL SANTUARIO - DEPOSITO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fat | 0,00 € | 16/11/2021 |
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8523661B90
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.53 del 31/12/2020 | Legge n. 160/2019-art. 1 comma 51 bis e smi - Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva interventi di messa in sicurezza del territorio tramite la sistemazione e l' adeguamento di parte della rete viari | 46.802,00 € | 16/11/2021 |
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Z0231AAFF6
| DETERMINA AREA TECNICA n.110 del 07/07/2021 | RIF DDT N 31/S DEL 10/06/2021, CONF 50 BUSTE ATLA-T 150 mic., CALCOLATRICE OSAMA, PINZATRICE PRIMULA6, RIF DDT N 35/S DEL 25/06/2021, CONF 10 BUSTE SOFFIETTO, CONF CART. MANILA 3L LUCE, CORRETTORI A NASTRO PRIT | 170,18 € | 16/11/2021 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 30/06/2021 | Corrispettivo per convenzione n. 1363 del 24.05.2017 | 33.550,00 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.39 del 16/03/2021 | NOTA CREDITO ELETTR PA Ripartizione costi generali per gestione rifiuterie Restituzione 1,00 Euro/abitante come da Bilancio Consuntivo 2020 approvato con Delibera Assemblea Consortile nr. 6 del 12/07/2021 FATTURA ELETTR. PA | 0,00 € | 16/11/2021 |
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X2D128CFC0
| DETERMINA AREA TECNICA n.1 del 12/01/2021 | Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Adeguamento consistenze- dal 01/10/2021 al 31/10/2021, Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA010 - Vapori sodio alta press | 380,53 € | 16/11/2021 |
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ZB72FE5D28
| DETERMINA AREA TECNICA n.258 del 28/12/2020 | CIG - ZB72FE5D28, Servizi di manutenzione del verde pubblico, Mese di Ottobre 2021, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 3.310,68 € | 16/11/2021 |
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ZC830D0EE5
| DETERMINA AREA TECNICA n.27 del 27/02/2021 | COD. CIG. Z7E256A7BC SERVIZIO DI COLLABORAZIONE TECNICO LOGISTICO FIERA DEL SANTUARIO ANNO 2021 | 12.200,00 € | 16/11/2021 |
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ZF631A58C6
| DETERMINA AREA TECNICA n.212 del 09/11/2021 | SPANDISALE GARNERO: Sistemato impianto elettrico luci ingombro, lampeggiante ed elettrovalvole spandisale, con ripristino cavi, morsettiere e sostituzione lampeggiante, lampadine varie ed elettrovalvole. Totale | 1.421,30 € | 16/11/2021 |
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7981405FC0
| CONSIGLIO COMUNALE n.23 del 08/04/2021 | POR - FESR 2014/2020 - Piorita` di investimento IV.4C Obiettivo IV.4c.1 - Azione IV.4c.1.3 Bando per la riduzione dei consumi energetici e adozione soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione | 133.876,75 € | 16/11/2021 |
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7811792EAD
| DETERMINA AREA TECNICA n.114 del 07/07/2021 | MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 3.179,56 € | 16/11/2021 |
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Z2E3269E37
| DETERMINA AREA TECNICA n.116 del 07/07/2021 | FORNITURA LAVASTOVIGLIE SCUOLA MATERNA VICOFORTE LAVASTOVIGLIE MOD. ELECTRON 600 MARCA DIHR CON SUPPORTO PORTACESTELLI | 2.806,00 € | 16/11/2021 |
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Z502427FE0
| DETERMINA AREA TECNICA n.114 del 07/07/2021 | MANUTENZIONE PERCORSO GIUBILARE ANNO 2021 (SALDO 50%), Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 521,55 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.25 del 04/06/2021 | Buoni Spesa Sociali da euro 20 TUTTI CON EMISSIONE DI SCONTRINO FISCALE dal 01/06/2021 al 30/06/2021 | 0,00 € | 16/11/2021 |
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ZA6336CFA0
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.67 del 13/10/2021 | Partecipazione al webinair in materia di aggiornamento normativo e programmazione di bilancio 2022/2024, tenuto dal dott. Maurizio Delfino il 14 ottobre come da vostra determinazione n. 67 del 13.10.2021, Esent | 70,00 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.213 del 09/11/2021 | Servizi a catalogo PEL 2021, Servizi a catalogo PEC 2021 | 0,00 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.25 del 04/06/2021 | BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE, Fuori campo IVA art. 2 comma 3 lett.a | 100,00 € | 16/11/2021 |
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Z802EBB52D
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.128 del 22/12/2016 | FATTURA | 900,00 € | 16/11/2021 |
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Z4B1CB8A26
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.128 del 22/12/2016 | FATTURA | 1.604,28 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.181 del 15/09/2021 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 21/04/2021 al 19/08/2021 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402010 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA AL SANTUARIO - DEPOSITO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatSERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 21/04/2021 al 19/08/2021 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402010 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA AL SANTUARIO - DEPOSITO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fat | 0,00 € | 16/11/2021 |
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Z0031A5C15
| DETERMINA AREA TECNICA n.152 del 26/08/2021 | VEICOLO IVECO DAILY TARGA: AV582MC, RIPARAZIONE MONTANTE PORTA ANT. SX, RIQUADRATURA PORTA ANT.SX, MATERIALE DI CONSUMO, LAVORO MANODOPERA DI CARROZZERIA, CODICE UNIVOCO: X03XEZ - CODICE CIG:Z031A5C15 DETERMINA | 305,00 € | 16/11/2021 |
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Z4032DBBE0
| DETERMINA AREA TECNICA n.202 del 21/10/2021 | FATTURA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ANTIFURTO SALA POLIVALENTE COMUNE, TOTALE MATERIALE INSTALLATO, TOTALE MANODOPERA | 292,80 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.39 del 16/03/2021 | FATTURA ELETTR. PA | 0,00 € | 16/11/2021 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 17/08/2021 | luce pubblica via collarei -Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland | 0,00 € | 16/11/2021 |
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Z7C20C7C6B
| DETERMINA AREA TECNICA n.194 del 25/10/2017 | VIAGGI NEVE 2020-2021, Codice Cig ZE820C7D18, Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente., Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972 | 321,20 € | 16/11/2021 |
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Z7F2F3B325
| DETERMINA AREA TECNICA n.203 del 27/11/2020 | installazione luminarie anno 2020 | 2.379,00 € | 16/11/2021 |
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Z1E30F18C4
| DETERMINA AREA TECNICA n.82 del 03/06/2021 | FATTURA ELETTRONICA PA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** | 620,15 € | 16/11/2021 |
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ZF232E0653
| DETERMINA AREA TECNICA n.162 del 31/08/2021 | ** Rif. Preventivo 182/2021 del 01/09/2021:, Trittico di bandiere 100x150 in poliestere nautico pesante con guaina ed attacco Ita - Cee - Regionale | 285,00 € | 16/11/2021 |
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ZB72FE5D28
| DETERMINA AREA TECNICA n.258 del 28/12/2020 | CIG - ZB72FE5D28, Servizi di manutenzione del verde pubblico, Mese di Agosto 2021, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 6.621,36 € | 16/11/2021 |
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Z502427FE0
| DETERMINA AREA TECNICA n.114 del 07/07/2021 | MANUTENZIONE PERCORSO GIUBILARE ANNO 2021 (ACCONTO 50%), Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 521,55 € | 16/11/2021 |
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ZF622A460D
| DETERMINA AREA TECNICA n.20 del 12/02/2018 | FATTURA CANONE MENSILE CONN. RADIO IP FORNITURA CONNESSIONE INTERNET BANDABLU CASA TOP DOWNLOAD FINO A 30 MBS, UPLOAD FINO A 1,5 MBPS TARIFFAZIONE FLAT ANTENNA IN COMODATO D'USO presso SCUOLA PRIMARIA Via Al S | 73,20 € | 16/11/2021 |
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854909043F
| DETERMINA AREA TECNICA n.222 del 07/12/2020 | 00880001155653 - GA - P.ZZA C. EMANUEME I 34 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 0.95 - PERIODO: 01/08/2021 - 31/08/2021-UFF TURISTICO 00881404650796 - GA - VIA ROMA 24 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 0.00 - PERIODO: 01/08/2021 - 31/08/2021 00881407381121 - 00880001155653 - GA - P.ZZA C. EMANUEME I 34 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 0.95 - PERIODO: 01/08/2021 - 31/08/2021-UFF TURISTICO 00881404650796 - GA - VIA ROMA 24 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 0.00 - PERIODO: 01/08/2021 - 31/08/2021 00881407381121 - | 316,26 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.39 del 16/03/2021 | FATTURA ELETTR. PA | 0,00 € | 16/11/2021 |
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ZD7326D592
| DETERMINA AREA TECNICA n.188 del 10/11/2020 | 202107 SEDE DI FORNITURA EE MANIFESTAZIONI ESTIVE | 248,90 € | 16/11/2021 |
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8508427015
| DETERMINA AREA TECNICA n.188 del 10/11/2020 | IT001E03537099 202107 IT001E03537099 SEDE DI FORNITURA EE VIA MARCONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 202107 UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO UFFICI COMUNALI 202107 CIMITERO 202107 MANIFESTAZIONI IT001E03409851 202107 EX COMUNITA MONTANA SEDE DI FORNITURA EE 20IT001E03537099 202107 IT001E03537099 SEDE DI FORNITURA EE VIA MARCONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 202107 UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO UFFICI COMUNALI 202107 CIMITERO 202107 MANIFESTAZIONI IT001E03409851 202107 EX COMUNITA MONTANA SEDE DI FORNITURA EE 20 | 7.925,86 € | 16/11/2021 |
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ZC03269E59
| DETERMINA AREA TECNICA n.203 del 27/11/2020 | Ripristino funzionamento fontana | 1.889,78 € | 16/11/2021 |
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ZE820C7D18
| DETERMINA AREA TECNICA n.194 del 25/10/2017 | VIAGGI NEVE 2020-2021, Codice Cig ZE820C7D18, Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente., Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972 | 593,80 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.25 del 04/06/2021 | RIMBORSO BUONI SPESA N. 36 BUONI SPESA DA EURO 20,00 CIASCUNO IDENTIFICATI CON I SEGUENTI NUMERI: 479 - 480 - 490 - 550 - 564 - 568 - 617 - 618 - 624 - 625 - 639 - 660 - 666 - 669 - 677 - 686 - 710 - 712 - 740 | 720,00 € | 16/11/2021 |
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Z0231AAFF6
| DETERMINA AREA TECNICA n.110 del 07/07/2021 | RIF DDT N 42/S DEL 25/08/2021, RACCOGLITORI D.30 A4, QUADERNONI A4 P.100, CONF 50 BIC CRISTAL, NASTRO ADESIVO 19X33, CONF 12 MEMO 3, SCATOLA DA 10.000 PUNTI JOLLY, CLIPS N.3, STABILO PEN 68, SFERE UNIBALL SPORT | 193,74 € | 16/11/2021 |
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Z2B2FF22BC
| DETERMINA AREA TECNICA n.250 del 22/12/2020 | stesura elaborato grafico e computo metrico estimativo delle opere propedeutiche alla definizione dell'area camper sita in adiacenza all'impianto sportivo | 883,05 € | 16/11/2021 |
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Z962F96084
| DETERMINA AREA TECNICA n.121 del 07/07/2021 | Intervento di costruzione loculi colombari nel cimitero dei S.S. Pietro e Paolo in Fiamenga, - ACCONTO 01: Parcella per progettazione defin.-esecutiva (Euro 3.600,00) e coordinamento sicurezza in fase di proget | 1.128,96 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.25 del 04/06/2021 | 21 BUONI DA 20 L'UNO | 436,80 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.181 del 15/09/2021 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 21/04/2021 al 19/08/2021 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402010 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA AL SANTUARIO - DEPOSITO | 0,00 € | 16/11/2021 |
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ZCE32B6BB5
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.5 del 11/02/2021 | IN RIF.VERBALE ASL dl 08/05/2021 GATTO M, CON BLOCCO VESCICALE DA CALCOLI ED IPOTERMIA VISITA URGENTE+LAVAGGIO VESCICALE+RICOVERO+TERAPIA | 128,10 € | 16/11/2021 |
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Z8D2D60944
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.30 del 04/08/2021 | Aggio violazioni IMU, CIG: Z8D2D60944-IMU -Lotto n. 128 del 15/07/2021 E.1.183,03, Aggio violazioni IMU, CIG: Z8D2D60944-IMU -Lotto n. 129 del 15/07/2021 E.62,12, Determina Dirigenziale: 21 in data 19/06/2020, | 214,19 € | 16/11/2021 |
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Z6D3228F3B
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.30 del 04/08/2021 | Aggio violazioni IMU, CIG: Z8D2D60944-IMU -Lotto n. 128 del 15/07/2021 E.1.183,03, Aggio violazioni IMU, CIG: Z8D2D60944-IMU -Lotto n. 129 del 15/07/2021 E.62,12, Determina Dirigenziale: 21 in data 19/06/2020, | 2.084,13 € | 16/11/2021 |
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ZF9305D43B
| DETERMINA AREA TECNICA n.15 del 29/01/2021 | Quota mese di LUGLIO '21 servizio di cattura, ritiro, custodia e mantenimento dei cani randagi, Quota mese di LUGLIO '21 servizio canile rifugio, Quota mese di LUGLIO '21 profilassi sanitaria | 453,13 € | 16/11/2021 |
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Z1E30F18C4
| DETERMINA AREA TECNICA n.82 del 03/06/2021 | FATTURA ELETTRONICA PA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** | 547,76 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.39 del 16/03/2021 | FATTURA ELETTR. PA FATTURA ELETTR. PA Tariffa gestione discariche esaurite Lesegno - Oteria Fatturazione tariffa gestione discariche esaurite secondo semestre 2021 come da Deliberazione dell' Assemblea Consortile nr. 02 del 30/04 FATTURA ELETTR. PA RFATTURA ELETTR. PA FATTURA ELETTR. PA Tariffa gestione discariche esaurite Lesegno - Oteria Fatturazione tariffa gestione discariche esaurite secondo semestre 2021 come da Deliberazione dell' Assemblea Consortile nr. 02 del 30/04 FATTURA ELETTR. PA R | 0,00 € | 16/11/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.198 del 19/12/2018 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 21/04/2021 al 19/08/2021 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402044 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA AL SANTUARIO - SCUOLE EL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di faSERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 21/04/2021 al 19/08/2021 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402044 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA AL SANTUARIO - SCUOLE EL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fa | 0,00 € | 16/11/2021 |
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Z5A330CD60
| DETERMINA AREA TECNICA n.177 del 14/09/2021 | DECESPUGLIATORE ECHO SRM-265L // Accessori d'uso e libretti d'istruzione | 310,00 € | 16/11/2021 |
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Z1F32B6B9A
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.49 del 07/09/2021 | Composizione e stampa partecipazioni defunto MURAZZANO FILIPPO formato A3: 26 Vicoforte COD. CIG: ZCE32B6BB5 | 47,58 € | 16/11/2021 |
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Z43329D49B
| DETERMINA AREA TECNICA n.137 del 30/07/2021 | FATTURA OFFICINA PA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** | 537,91 € | 16/11/2021 |
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Z052E68AB5
| DETERMINA AREA TECNICA n.154 del 29/10/2021 | Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Santuario n. 7 - p.e. Scuola Elementare # Periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 # Canone Standard, Impianto n. 30026 - Vicoforte - Via al Santuario n. 7 - Scuola Materna # | 607,56 € | 16/11/2021 |
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Z6F30B09BB
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.7 del 18/02/2021 | 30070824-010 | 507,38 € | 16/11/2021 |
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ZF9305D43B
| DETERMINA AREA TECNICA n.15 del 29/01/2021 | Quota mese di AGOSTO'21 servizio di cattura, ritiro, custodia e mantenimento dei cani randagi, Quota mese di AGOSTO'21 servizio canile rifugio, Quota mese di AGOSTO'21 profilassi sanitaria | 906,26 € | 16/11/2021 |
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Z15310DA56
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.9 del 17/03/2021 | Servizio certificazione fondone, come da vostra determinazione n. 9 del 17.03.2021, Operazione effettuata nei confronti di enti pubblici ai sensi dell'art. 17-ter DPR. 633/72 "Split payment" come introdotto dal | 219,60 € | 16/11/2021 |
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Z4332DAA0E
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.46 del 27/08/2021 | CONCERTO DI FINE ESTATE PRESSO IL CHIOSTRO DEL EX SEMINARIO DEL SANTUARIO DI VICOFORTE 29 agosto 2021 Concerto di Fine Estate nel Chiostro del Monastero presso il Santuario di Vicoforte Mondovi | 4.400,00 € | 16/11/2021 |
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ZA5330F242
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.46 del 27/08/2021 | 20-09-2021 N. 60 Pranzi a Euro 25.00 in occasione del Convegno del 18 Settembre 2021, 20-09-2021 Allestimento Sala Congressi | 1.740,00 € | 16/11/2021 |
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Z2A32DAA2E
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.46 del 27/08/2021 | 29-09-2021 Cena Concerto Bruni | 1.078,00 € | 16/11/2021 |
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Z9E32DAB0D
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.48 del 27/08/2021 | VENDITA INTESTAZIONE - STAMPA A COLORI | 115,90 € | 16/11/2021 |
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ZA632390C5
| DETERMINA AREA TECNICA n.151 del 26/08/2021 | LAVORI DI RIPARAZIONE VOSTRO AUTOMEZZO IVECO TARGATO FB807JE E IVECO DAILY TARGATO AV582MC COME DA PREVENTIVO DEL 17 GIUGNO 2021 | 3.844,22 € | 16/11/2021 |
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Z8631097BA
| DETERMINA AREA TECNICA n.40 del 16/03/2021 | FATTURA ACCOMPAGNATORIA PA Cartelli in alluminio stampata uv | 87,84 € | 16/11/2021 |
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Z17323A027
| DETERMINA AREA TECNICA n.139 del 25/08/2020 | Prestazioni professionali eseguite per Vs. ordine e conto relative alla consulenza per prevenzione e gestione dell'emergenza per esercizio di attività pubblico spettacolo - manifestazione "cinema all'aperto" es | 1.522,56 € | 16/11/2021 |
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Z3830389DB
| DETERMINA AREA TECNICA n.181 del 15/09/2021 | TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 | 547,03 € | 16/11/2021 |
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Z6E330AB8C
| DETERMINA AREA TECNICA n.177 del 14/09/2021 | FORNITURA MATERIALI E RIPARAZIONE ATTREZZATURE | 1.001,88 € | 16/11/2021 |
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ZD432B6B5D
| DETERMINA AREA TECNICA n.40 del 16/03/2021 | FATTURA ACCOMPAGNATORIA PA | 52,46 € | 16/11/2021 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 16/06/2021 | Servizio: DIGITAL BANKING IMPRESE UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. "Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionario" La presente costituisce pre-notifica dell | 0,00 € | 16/11/2021 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 22/06/2021 | CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L04H235735407 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L04H235735407 Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014 | 0,00 € | 16/11/2021 |
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ZDB31BE864
| DETERMINA AREA URBANISTICA n.14 del 17/05/2021 | prestazioni professionali per collaborazione ufficio urbanistico per sistemazione pratiche in archivio finalizzata a consentire le procedure di accesso agli atti per il superbonus 110% - Determina nr.14 del 17/ | 128,88 € | 16/11/2021 |
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ZA431BE846
| DETERMINA AREA URBANISTICA n.13 del 17/05/2021 | Analisi commerciali contesto | 1.248,00 € | 16/11/2021 |
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Z8D2D60944
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.30 del 04/08/2021 | Aggio violazioni IMU, CIG: Z8D2D60944-IMU -Lotto n. 136 del 30/09/2021 E.914,39, Aggio violazioni IMU, CIG: Z8D2D60944-IMU -Lotto n. 137 del 30/09/2021 E.46,77, Aggio violazioni IMU, CIG: Z8D2D60944-IMU -Lotto | 1.445,09 € | 16/11/2021 |
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Z3F2E0C02F
| DETERMINA AREA TECNICA n.139 del 25/08/2020 | Prestazioni professionali eseguite per Vs. ordine e conto relative al collaudo statico annuale della struttura metallica della Vs. tettoia da utilizzare per i festeggiamenti - ANNO 2021, Rif.to Vs. Determina n. | 380,64 € | 28/09/2021 |
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X2D128CFC0
| DETERMINA AREA TECNICA n.23 del 12/02/2020 | Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. | 380,53 € | 18/05/2021 |
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Z11297F5BE
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.27 del 24/04/2020 | BUONI MESE DICEMBRE, -, -, NR 107 NR 111, -, PER UN TOTALE DI | 40,00 € | 18/05/2021 |
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Z852F95EE0
| DETERMINA AREA TECNICA n.79 del 12/05/2020 | Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Santuario n. 7 - p.e. Scuola Elementare # Intervento n. 19/00469 : Rimborso spese gestione verifica periodica I.M.Q. S.p.a., Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Santuar Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Santuario n. 7 - p.e. Scuola Elementare # Intervento n. 19/00469 : Rimborso spese gestione verifica periodica I.M.Q. S.p.a., Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Santuar Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al | 980,88 € | 12/05/2021 |
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Z272CFC52E
| DETERMINA AREA TECNICA n.79 del 12/05/2020 | Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Santuario n. 7 - p.e. Scuola Elementare # Intervento n. 19/00469 : Rimborso spese gestione verifica periodica I.M.Q. S.p.a., Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Santuar | 48,80 € | 12/05/2021 |
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X2D128CFC0
| DETERMINA AREA TECNICA n.1 del 12/01/2021 | Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE024 - Archilede HP Mini 24-Adeguamento consistenze- dal 01/03/2021 al 31/03/2021, Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-VA001 - Vapori con alogenuri W 1 | 380,53 € | 12/05/2021 |
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Z6F30B09BB
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.7 del 18/02/2021 | 30070824-010 | 86,64 € | 12/05/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.1 del 12/01/2021 | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 01/02/2021 al 28/02/2021, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 01/03/2021 al 31/03/2021, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte varia | 0,00 € | 12/05/2021 |
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Z7E30DDE6B
| DETERMINA AREA URBANISTICA n.3 del 04/03/2021 | prestazioni professionali per collaborazione ufficio urbanistico per sistemazione pratiche in archivio finalizzata a consentire le procedure di accesso agli atti per il superbonus 110% - cig: Z7E30DDE6B, Bollo | 1.000,00 € | 05/05/2021 |
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Z682622EE6
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.15 del 10/05/2019 | ASS CONT I SEMESTRE | 1.427,40 € | 05/05/2021 |
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Z852F95EE0
| DETERMINA AREA TECNICA n.79 del 12/05/2020 | Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Santuario n. 7 - p.e. Scuola Elementare # Intervento n. 19/00469 : Rimborso spese gestione verifica periodica I.M.Q. S.p.a., Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Santuar Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Santuario n. 7 - p.e. Scuola Elementare # Intervento n. 19/00469 : Rimborso spese gestione verifica periodica I.M.Q. S.p.a., Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Santuar Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al | 980,88 € | 04/05/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.1 del 12/01/2021 | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 01/02/2021 al 28/02/2021, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 01/03/2021 al 31/03/2021, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte varia | 0,00 € | 04/05/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.1 del 12/01/2021 | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 01/02/2021 al 28/02/2021, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 01/03/2021 al 31/03/2021, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte varia | 0,00 € | 04/05/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.1 del 12/01/2021 | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 01/02/2021 al 28/02/2021, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 01/03/2021 al 31/03/2021, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte varia | 0,00 € | 04/05/2021 |
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Z272CFC52E
| DETERMINA AREA TECNICA n.79 del 12/05/2020 | Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Santuario n. 7 - p.e. Scuola Elementare # Intervento n. 19/00469 : Rimborso spese gestione verifica periodica I.M.Q. S.p.a., Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Santuar | 48,80 € | 04/05/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.1 del 12/01/2021 | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 01/02/2021 al 28/02/2021, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 01/03/2021 al 31/03/2021, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte varia | 0,00 € | 03/05/2021 |
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Z5B30ED3E8
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.8 del 09/03/2021 | Personale - Calcolo capacità assunzionale | 671,00 € | 30/04/2021 |
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Z2E3130B0A
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.12 del 29/03/2021 | Partecipazione di Vinai MariaPaola al Seminario "Le novità del D.L. Sostegni" tenutosi in data 01.04.2021 - Determinazione n. 12 del 29.03.2021, Esente Iva ai sensi dell'art. 10 Dpr 633/1972 - Legge 537/1993 ar | 70,00 € | 30/04/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.1 del 12/01/2021 | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 01/02/2021 al 28/02/2021, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 01/03/2021 al 31/03/2021, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO (parte varia | 0,00 € | 30/04/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.57 del 07/04/2021 | DELIBERA DI G.C. N.263/2003 E SUCCESSIVE - ONERE PER L'UTILIZZO DELLA SALA AUTOPTICA DEL CIMITERO URBANO IL 27/01/21 - salma di Sciandra Franco e UTILIZZO del 28/02/21 - salma di Gerbino Giuseppe ONERE PER L'UT | 378,20 € | 30/04/2021 |
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Z731B9200D
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.46 del 13/10/2016 | FATT. IVA SPLIT P. | 52,92 € | 30/04/2021 |
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Z8D2D60944
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.21 del 19/06/2020 | Periodo rif. marzo 2021, Spese postali anticipate in nome e per Vs conto, Determina Dirigenziale: 21 in data 19/06/2020, Spese postali anticipate in nome e per Vs conto, Determina Dirigenziale: 21 in data 19/06 | 11,66 € | 30/04/2021 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 01/01/2021 | Servizio: DIGITAL BANKING IMPRESE UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. "Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionario" La presente costituisce pre-notifica dell | 0,00 € | 30/04/2021 |
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Z9B2FFADC1
| DETERMINA AREA TECNICA n.242 del 22/12/2020 | FATT. IVA SPLIT P. Canone anno 2021 Servizio di Conservazione a Norma ed ampliamento SLOT riempimento dai 25 GB attuali a 50 GB | 1.098,00 € | 30/04/2021 |
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Z4B1CB8A26
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.128 del 22/12/2016 | FATTURA | 1.821,46 € | 30/04/2021 |
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Z432D482B4
| DETERMINA AREA TECNICA n.105 del 27/06/2020 | Webcam Zephyr HD 1080P per PC Mic Incorporato USB Esterna/Laptop Desktop ac Videochiamate / videoconferenza | 190,32 € | 28/04/2021 |
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ZF9305D43B
| DETERMINA AREA TECNICA n.15 del 29/01/2021 | Quota mese di MARZO '21 servizio di cattura, ritiro, custodia e mantenimento dei cani randagi, Quota mese di MARZO '21 servizio canile rifugio, Quota mese di MARZO '21 profilassi sanitaria, Nuovo ingresso cane | 880,13 € | 28/04/2021 |
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ZB72FE5D28
| DETERMINA AREA TECNICA n.258 del 28/12/2020 | CIG - ZB72FE5D28, Servizi di manutenzione del verde pubblico, Mese di Marzo 2021, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 3.310,68 € | 28/04/2021 |
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ZD62CF8C6B
| DETERMINA AREA TECNICA n.105 del 27/06/2020 | Endpoint Protection Small Business Edition, Initial Hybrid Subscription License with Support, ACD-GOV 25-49 Devices 1 YR | 622,20 € | 28/04/2021 |
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Z4B2F960E4
| DETERMINA AREA TECNICA n.213 del 03/12/2020 | STUDIO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA/DEFINITIVA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DEL TERRITORIO COMUNALE DI VICOFORTE., RIF. DET. 213 DEL 30/12/2020 CIG. Z4B2F960E4 | 4.900,00 € | 28/04/2021 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 15/07/2020 | FATTURA ELETTR. PA Raccolta trasporto abiti tessuti usati Fatturazione servizio di raccolta e trasporto a recupero di abiti e prodotti tessili usati anno 2020 | 0,00 € | 28/04/2021 |
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Z582F2A4CF
| DETERMINA AREA TECNICA n.239 del 19/12/2020 | PULIZIA LOCALI PALESTRA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2021 (euro 178,50) E PERIODO 1° MARZO - 8 MARZO 2021 (euro 46,06), Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI FEBBRAIO (euro 530,00) E PULIZIA LOCALI PALESTRA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2021 (euro 178,50) E PERIODO 1° MARZO - 8 MARZO 2021 (euro 46,06), Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI FEBBRAIO (euro 530,00) E | 1.517,76 € | 28/04/2021 |
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7811792EAD
| DETERMINA AREA TECNICA n.239 del 19/12/2020 | MANUT.AREE VERDI COMUNALI FEBBRAIO (euro 2606,20) E MARZO '21 (euro 2606,20) A DEDURRE MAGGIORE ERRATA FATTURAZ. APRILE 2019/GENNAIO 2021 (144,58 MESE- euro 3180,76COMPL), Riga ausiliaria contenente informazion | 2.478,60 € | 28/04/2021 |
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Z8C30E82FD
| DETERMINA AREA TECNICA n.28 del 06/03/2021 | Duplicato carta di circolazione vs autobus targato BW526YY, anticipazioni MCTC per visto ufficio trasporto persone, anticipazioni MCTC per duplicato carta, ns competenze | 112,20 € | 28/04/2021 |
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Z852F95EE0
| DETERMINA AREA TECNICA n.79 del 12/05/2020 | Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Santuario n. 7 - p.e. Scuola Elementare # Periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 # Canone Standard, Impianto n. 30026 - Vicoforte - Via al Santuario n. 7 - Scuola Materna # Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al SImpianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Santuario n. 7 - p.e. Scuola Elementare # Periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 # Canone Standard, Impianto n. 30026 - Vicoforte - Via al Santuario n. 7 - Scuola Materna # Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al S | 980,88 € | 28/04/2021 |
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Z272CFC52E
| DETERMINA AREA TECNICA n.79 del 12/05/2020 | Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Santuario n. 7 - p.e. Scuola Elementare # Intervento n. 19/00469 : Rimborso spese gestione verifica periodica I.M.Q. S.p.a., Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Santuar | 48,80 € | 28/04/2021 |
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ZB81D957B9
| DETERMINA AREA TECNICA n.17 del 08/02/2019 | Riga di commento, Riga di commento, COPIE EFFETTUATE COLORE NOL. dal 01/01/2021 al 31/03/2021, COPIE EFFETTUATE NOL. dal 01/01/2021 al 31/03/2021, CANONE DI NOLEGGIO dal 01/04/2021 al 30/06/2021 Riga di commento, Riga di commento, COPIE EFFETTUATE NORiga di commento, Riga di commento, COPIE EFFETTUATE COLORE NOL. dal 01/01/2021 al 31/03/2021, COPIE EFFETTUATE NOL. dal 01/01/2021 al 31/03/2021, CANONE DI NOLEGGIO dal 01/04/2021 al 30/06/2021 Riga di commento, Riga di commento, COPIE EFFETTUATE NO | 1.088,97 € | 28/04/2021 |
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ZA82F0B0C3
| DETERMINA AREA TECNICA n.182 del 03/11/2020 | D.D.T. NR. BO 4393 DEL 05-11-2020, Vs. Ord. MEPA 5824758 del 03-11-2020 (OC 6395 del 30-10-2020), Vs. Ord. MEPA 5824758 del 03-11-2020 (CO 2826 del 03-11-2020), GOTOMEETING BUSINESS - 1 ANNO (250 UTENTI) - INTE | 181,78 € | 28/04/2021 |
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854909043F
| DETERMINA AREA TECNICA n.222 del 07/12/2020 | 00881407381121 - GA - P.ZZA C. EMANUELE I 43 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 64.66 - PERIODO: 01/01/2021 - 31/01/2021-UFF FIERA 00881404650853 - GA - VIA ROMA 30 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 143.00 - PERIODO: 01/01/2021 - 31/01/2021 00881404650853 - G00881407381121 - GA - P.ZZA C. EMANUELE I 43 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 64.66 - PERIODO: 01/01/2021 - 31/01/2021-UFF FIERA 00881404650853 - GA - VIA ROMA 30 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 143.00 - PERIODO: 01/01/2021 - 31/01/2021 00881404650853 - G | 3.889,46 € | 28/04/2021 |
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Z892CEBB6A
| DETERMINA AREA TECNICA n.68 del 23/04/2020 | Sostituzione pianta in via delle Acque. Codice CIG Z892CEBB6A | 793,00 € | 28/04/2021 |
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Z1E30F18C4
| DETERMINA AREA TECNICA n.13 del 26/01/2021 | FATTURA ELETTRONICA PA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** | 185,05 € | 28/04/2021 |
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Z1F302786E
| DETERMINA AREA TECNICA n.187 del 12/12/2018 | Manutenzione ordinaria impianti IP presso Vostro Comune Febbraio 2021 Compensi a corpo 130,00 CIG:Z1F302786E Manutenzione ordinaria impianti IP presso Vostro Comune Gennaio 2021 Compensi a corpo 130,00 CIG:Z1F302786E Manutenzione ordinaria impianti IManutenzione ordinaria impianti IP presso Vostro Comune Febbraio 2021 Compensi a corpo 130,00 CIG:Z1F302786E Manutenzione ordinaria impianti IP presso Vostro Comune Gennaio 2021 Compensi a corpo 130,00 CIG:Z1F302786E Manutenzione ordinaria impianti I | 742,05 € | 28/04/2021 |
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Z3830389DB
| DETERMINA AREA TECNICA n.2 del 12/01/2021 | TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 | 674,02 € | 28/04/2021 |
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8508427015
| DETERMINA AREA TECNICA n.188 del 10/11/2020 | 202103 UFFICI COMUNALI IT001E00581820 202103 IT001E00581820 SEDE DI FORNITURA EE-CAMPO CALCIO IT001E03419148 202103 STRUTTURA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE-MANIFESTAZIONI IT001E00718892 201906 ILL PUBBLICA SEDE DI FORNITURA EE-I.P. 202103 MANIFESTAZI202103 UFFICI COMUNALI IT001E00581820 202103 IT001E00581820 SEDE DI FORNITURA EE-CAMPO CALCIO IT001E03419148 202103 STRUTTURA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE-MANIFESTAZIONI IT001E00718892 201906 ILL PUBBLICA SEDE DI FORNITURA EE-I.P. 202103 MANIFESTAZI | 6.328,29 € | 28/04/2021 |
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Z5A260D9D8
| DETERMINA AREA TECNICA n.187 del 12/12/2018 | Manutenzione ordinaria impianti IP presso Vostro Comune Dicembre 2020 Compensi a corpo 205,00 CIG:Z5A260D9D8 Manutenzione ordinaria impianti IP presso Vostro Comune Novembre 2020 Compensi a corpo 349,00 Materiali 285,85 Come da consuntivo inviato CIGManutenzione ordinaria impianti IP presso Vostro Comune Dicembre 2020 Compensi a corpo 205,00 CIG:Z5A260D9D8 Manutenzione ordinaria impianti IP presso Vostro Comune Novembre 2020 Compensi a corpo 349,00 Materiali 285,85 Come da consuntivo inviato CIG | 4.240,07 € | 28/04/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.39 del 16/03/2021 | FATTURA ELETTR. PA | 0,00 € | 28/04/2021 |
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Z05213C688
| DETERMINA AREA TECNICA n.197 del 19/12/2018 | 3BIM 2021- uffici comunali 2BIM 2021 | 2.027,68 € | 24/04/2021 |
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Z7130F5C3D
| DETERMINA AREA TECNICA n.56 del 07/04/2021 | FATTURA | 829,60 € | 10/04/2021 |
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ZE62FE65E7
| DETERMINA AREA TECNICA n.220 del 04/12/2020 | Lavori di sistemazione area giochi CIG ZE62FE65E7 | 2.269,20 € | 10/04/2021 |
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Z8E2C4F69B
| DETERMINA AREA TECNICA n.39 del 26/02/2020 | BETADINE SOLUZ CUT 125ML 10%, NORICA PLUS 300ML, HQS IGIENIZZANTESPRMANI100ML, MASCHERINA CHIRURGICA | 139,31 € | 10/04/2021 |
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Z032DDB43A
| DETERMINA AREA TECNICA n.130 del 31/07/2020 | FATTURA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA LATTONERIA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI ATMOSFERICI PRESSO LE SCUOLE DI VICOFORTE. (RIF ELEMENTARI, MATERNA, PALESTRA E SALA CUCINE) COME DA PREVEN | 5.990,20 € | 10/04/2021 |
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Z3830389DB
| DETERMINA AREA TECNICA n.2 del 12/01/2021 | TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 Super s.p. | 207,02 € | 09/04/2021 |
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ZF430C3B33
| DETERMINA AREA TECNICA n.26 del 24/02/2021 | FATTURA VENDITA PA | 200,90 € | 09/04/2021 |
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Z7C28B7FB4
| DETERMINA AREA TECNICA n.82 del 04/06/2019 | Uff.MONDOVI' SPAZIO CAVALLI A VI' PER.08/06/2019-09/06/2019 Sport | 95,53 € | 29/03/2021 |
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| DETERMINA AREA ECONOMICA n.44 del 27/11/2019 | COMPENSI PER SERVIZIO DI TESORERIA | 0,00 € | 29/03/2021 |
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Z8D2D60944
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.21 del 19/06/2020 | Spese postali anticipate per Vs. conto (saldo genn-febb-acconto marzo), Spese postali anticipate per Vs. conto, Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it | 0,53 € | 29/03/2021 |
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ZE23087E52
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.3 del 06/02/2021 | Partecipazione al webinar: Tributi comunali - le novità per il 2021 | 150,00 € | 29/03/2021 |
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ZEB2A40C08
| DETERMINA AREA TECNICA n.82 del 04/06/2019 | Uff.MONDOVI' SCUOLE DI VICOFORTE PER.25/10/2019-25/10/2019 Cinema | 30,82 € | 29/03/2021 |
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ZC93098245
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.5 del 11/02/2021 | IN RIF.VERBALE ASL N°21120CF Gatta, F, politraumatizzata, in ipotermia Visita urgente + terapia + ricovero dal 20-01-2021 al 21-01-2021 deceduta in data 21-01-2021 | 103,70 € | 29/03/2021 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.27 del 24/04/2020 | fatturazione n 32 buoni spesa Covid | 0,00 € | 29/03/2021 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.27 del 24/04/2020 | Buoni Spesa Sociali da euro 20 TUTTI CON EMISSIONE DI SCONTRINO FISCALE | 0,00 € | 29/03/2021 |
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| DETERMINA AREA ECONOMICA n.1 del 08/01/2021 | Partecipazione di Vinai Maria Paola al Seminario "Le novità della Legge di Bilancio 2021 e sul Milleproroghe" tenuto dal Dottor Delfino Maurizio in data 12.01.2021 - Determinazione n. 1 dell' 08.01.2021, Esente | 0,00 € | 29/03/2021 |
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Z712EDE3EC
| DETERMINA AREA TECNICA n.169 del 15/10/2020 | LAVORI DI: RIPASSO MANTO COPERTURA, IN COPPI E LORO SOSTITUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE TOTALE A CORPO, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive de | 10.201,99 € | 29/03/2021 |
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Z432EBE477
| DETERMINA AREA TECNICA n.163 del 06/10/2020 | NO SPLIT PAYMENT ART. 34 DPR 633/72 | 420,90 € | 27/03/2021 |
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7981405FC0
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.51 del 27/12/2019 | POR - FESR 2014/2020 - Piorita` di investimento IV.4C Obiettivo IV.4c.1 - Azione IV.4c.1.3 Bando per la riduzione dei consumi energetici e adozione soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione | 168.511,38 € | 27/03/2021 |
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Z612FD121C
| DETERMINA AREA TECNICA n.233 del 16/12/2020 | Rif. DDT 0000045 del 02/02/2021, Rif. Ord.Cli. C0000524 del 17/12/2020, Rif. Offerta 0000870 del 10/12/2020, ==================================================, - Aggiornamento del 17.12.20 CIG Z612FD121C, - MO | 2.821,86 € | 27/03/2021 |
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Z242FBDD7D
| DETERMINA AREA TECNICA n.229 del 09/12/2020 | Materiale protezione civile | 3.372,57 € | 27/03/2021 |
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Z962F96084
| DETERMINA AREA TECNICA n.212 del 03/12/2020 | ONERI PROFESSIONALI INDAGINE GEOLOGICA PER COSTRUZIONE DI LOCULI COLOMBARI NEL CIMITERO DEI SS. PIETRO E PAOLO IN FIAMMENGA | 871,08 € | 27/03/2021 |
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Z0A2FBDD58
| DETERMINA AREA TECNICA n.229 del 09/12/2020 | PLIDINGO M COMPLETO ANTIPIOGGIA MOD.LIDINGO COL.BLU CON LOGO, PLIDINGO L COMPLETO ANTIPIOGGIA MOD.LIDINGO COL.BLU CON LOGO, PLIDINGO XL COMPLETO ANTIPIOGGIA MOD.LIDINGO COL.BLU CON LOGO, PLIDINGO XXL COMPLETO A | 1.050,42 € | 27/03/2021 |
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ZD7300EDDF
| DETERMINA AREA TECNICA n.274 del 31/12/2020 | Lavori di potatura piante in Viale dei Bastioni CIG ZD7300EDDF | 1.000,40 € | 10/03/2021 |
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Z462FE5E13
| DETERMINA AREA TECNICA n.246 del 22/12/2020 | 36 ALAV. TENDE MQ | 1.509,75 € | 10/03/2021 |
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ZC72C2589F
| DETERMINA AREA TECNICA n.2 del 12/01/2021 | TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 mese di dicembre 2020 | 608,63 € | 09/03/2021 |
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Z3830389DB
| DETERMINA AREA TECNICA n.2 del 12/01/2021 | TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 | 908,54 € | 09/03/2021 |
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Z3830389DB
| DETERMINA AREA TECNICA n.2 del 12/01/2021 | TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 | 425,01 € | 09/03/2021 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 01/05/2020 | Servizio: DIGITAL BANKING IMPRESE UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. "Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionario" La presente costituisce pre-notifica dell | 0,00 € | 09/03/2021 |
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Z3830389DB
| DETERMINA AREA TECNICA n.2 del 12/01/2021 | TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 | 425,01 € | 09/03/2021 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 01/05/2020 | Servizio: DIGITAL BANKING IMPRESE UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. "Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionario" La presente costituisce pre-notifica dell | 0,00 € | 09/03/2021 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 01/05/2020 | Servizio: DIGITAL BANKING IMPRESE UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. "Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionario" La presente costituisce pre-notifica dell | 0,00 € | 09/03/2021 |
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Z15275B67D
| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 19/12/2020 | 30070824-010 | 175,08 € | 09/03/2021 |
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Z8D2D60944
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.21 del 19/06/2020 | Aggio violazioni IMU, CIG: Z8D2D60944-IMU -Lotto n. 117 del 28/02/2021 E.113,95, Scissione dei pagamenti Periodo rif. febbraio 2021, Spese postali anticipate in nome e per Vs conto, Determina Dirigenziale: 21 in data 19/06/2020, Spese postali anticipate in nome e per Vs conto, Determina Dirigenziale: 21 in data 19 Aggio violazioni IMU, CIG: Z8D2D60944-IMU -Lotto n. 111 del 28/02/2021 E.3.595,24, Determina Dirigenziale: 21 in data 19/06/2020, Aggio violazioni IMU, CIG: Z8D2D60944-IMU -Lotto n. 112 del 28/02/2021 E.1.836,5 | 7.550,40 € | 05/03/2021 |
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Z20237392F
| DETERMINA AREA TECNICA n.8 del 14/02/2020 | Fattura Vendita SplitPay Diff. | 178,12 € | 05/03/2021 |
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ZB72FE5D28
| DETERMINA AREA TECNICA n.258 del 28/12/2020 | CIG - ZB72FE5D28, Servizi di manutenzione del verde pubblico, Mese di Febbraio 2021, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 3.310,68 € | 05/03/2021 |
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X2D128CFC0
| DETERMINA AREA TECNICA n.1 del 12/01/2021 | Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Adeguamento consistenze- dal 01/01/2021 al 31/01/2021, Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE066 - Archilede HP 66-Adeguam Public Lighting Efficient Solutions o aPublic Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE084 - Apparecchio a LED 84W-Adeguamento consistenze- dal 01/01/2021 al 31/01/2021, Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE066 - Archilede HP 66-Adeguam Public Lighting Efficient Solutions o a | 761,07 € | 05/03/2021 |
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8508427015
| DETERMINA AREA TECNICA n.207 del 03/12/2019 | IT001E00519834 202101 IT001E00519834 SEDE DI FORNITURA EE-i.p. IT001E03537099 202101 IT001E03537099 SEDE DI FORNITURA EE-i.p. IT001E03537341 202101 IT001E03537341 SEDE DI FORNITURA EE-scuola primaria 202101 UFFICI COMUNALI 202101 CIMITERO 202101 ILL IT001E00519834 202101 IT001E00519834 SEDE DI FORNITURA EE-i.p. IT001E03537099 202101 IT001E03537099 SEDE DI FORNITURA EE-i.p. IT001E03537341 202101 IT001E03537341 SEDE DI FORNITURA EE-scuola primaria 202101 UFFICI COMUNALI 202101 CIMITERO 202101 ILL | 6.741,37 € | 05/03/2021 |
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81265587CE
| DETERMINA AREA TECNICA n.207 del 03/12/2019 | IT001E00810931 202101 IT001E00810931 SEDE DI FORNITURA EE-palestra IT001E00581820 202101 IT001E00581820 SEDE DI FORNITURA EE-campo calcio 202101 MANIFESTAZIONI IT001E00819552 202101 IT001E00819552 SEDE DI FORNITURA EE-scuola infanzia IT001E02656989 2IT001E00810931 202101 IT001E00810931 SEDE DI FORNITURA EE-palestra IT001E00581820 202101 IT001E00581820 SEDE DI FORNITURA EE-campo calcio 202101 MANIFESTAZIONI IT001E00819552 202101 IT001E00819552 SEDE DI FORNITURA EE-scuola infanzia IT001E02656989 2 | 1.523,65 € | 05/03/2021 |
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ZOB30C78ED
| DETERMINA AREA TECNICA n.247 del 22/12/2020 | Servizio di messaggistica SMS - Ricarica pacchetto Rif. CIG: Z0B30C78ED | 976,00 € | 05/03/2021 |
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Z3830389DB
| DETERMINA AREA TECNICA n.2 del 12/01/2021 | TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 Super s.p. | 207,02 € | 05/03/2021 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 15/07/2020 | FATTURA ELETTR. PA FATTURA ELETTR. PA Adeguamento ISTAT canoni raccolta e trasporto rifiuti Fatturazione adeguamento Istat canone mensile Periodo 01/03/2020 - 31/12/2020 | 0,00 € | 05/03/2021 |
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ZF9305D43B
| DETERMINA AREA TECNICA n.15 del 29/01/2021 | Quota mese di FEBBRAIO '21 servizio di cattura, ritiro, custodia e mantenimento dei cani randagi, Quota mese di FEBBRAIO '21 servizio canile rifugio, Quota mese di FEBBRAIO '21 profilassi sanitaria, Nuovo ingre | 880,13 € | 05/03/2021 |
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Z192F97B9D
| DETERMINA AREA TECNICA n.217 del 03/12/2020 | CIG Z192F97B9D VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 1737. Basato su Ordini cliente 4370. Basato su Consegne 3488. | 130,78 € | 05/03/2021 |
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854909043F
| DETERMINA AREA TECNICA n.222 del 07/12/2020 | 00881404663385 - GA - VIA IMPIANTI SPORTIVI 2 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 2.00 - PERIODO: 01/01/2021 - 31/01/2021-PALESTRA E SC SECONDARIA 00881404665273 - GA - VIA IMPIANTI SPORTIVI 5 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 0.00 - PERIODO: 01/01/2021 - 31/000881404663385 - GA - VIA IMPIANTI SPORTIVI 2 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 2.00 - PERIODO: 01/01/2021 - 31/01/2021-PALESTRA E SC SECONDARIA 00881404665273 - GA - VIA IMPIANTI SPORTIVI 5 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 0.00 - PERIODO: 01/01/2021 - 31/0 | 6.420,21 € | 05/03/2021 |
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ZB92FD31AC
| DETERMINA AREA TECNICA n.234 del 16/12/2020 | Fattura Dif. ven. SplitPayment | 207,40 € | 05/03/2021 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 15/07/2020 | ONORARIO REVISIONE LEGALE periodo : anno 2020 revisore: dr. Tinelli Fulvio | 3.172,00 € | 24/02/2021 |
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Z05213C688
| DETERMINA AREA TECNICA n.197 del 19/12/2018 | 2BIM 2021 scuola media 2BIM 2021 ufficio vigili fiera | 191,94 € | 16/02/2021 |
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Z482C060BF
| DETERMINA AREA TECNICA n.16 del 05/02/2020 | RIPARAZIONE VOSTRO SOFFIATORE ECHO E ZENOAH, RICAMBI PER SFALCIO ERBA; ULTERIORE INTERVENTO SU BCS MATRA | 515,00 € | 15/02/2021 |
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ZF9305D43B
| DETERMINA AREA TECNICA n.15 del 29/01/2021 | Quota mese di GENNAIO '21 servizio di cattura, ritiro, custodia e mantenimento dei cani randagi, Quota mese di GENNAIO '21 servizio canile rifugio, Quota mese di GENNAIO '21 profilassi sanitaria | 453,13 € | 15/02/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.109 del 27/07/2020 | FORNITURA SERVIZIO GAS-UFFICIO TURISTICO DICEMBRE 2020 | 0,00 € | 15/02/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.198 del 19/12/2018 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 26/06/2020 al 31/12/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402060 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA AL SANTUARIO - SCUOLA ME SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di faSERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 26/06/2020 al 31/12/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402060 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA AL SANTUARIO - SCUOLA ME SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fa | 0,00 € | 15/02/2021 |
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ZB72FE5D28
| DETERMINA AREA TECNICA n.258 del 28/12/2020 | CIG - ZB72FE5D28, Servizi di manutenzione del verde pubblico, Mese di Gennaio 2021, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 3.310,68 € | 15/02/2021 |
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Z542C26BA1
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.2 del 20/02/2020 | PCC - REGOLARIZZAZIONE MASSIVA AL 31/12/2017 + REGOLARIZZAZIONE ANALITICA ESERCIZIO 2018 | 915,00 € | 15/02/2021 |
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ZEA2FD6BFB
| DETERMINA AREA TECNICA n.237 del 16/12/2020 | FATTURA ELETTRONICA PA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** | 393,16 € | 15/02/2021 |
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ZD22FF22A5
| DETERMINA AREA TECNICA n.237 del 16/12/2020 | FATTURA ELETTRONICA PA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** | 20,13 € | 15/02/2021 |
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ZDD30278A8
| DETERMINA AREA TECNICA n.5 del 12/01/2021 | FATTURA IMMEDIATA | 146,40 € | 15/02/2021 |
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Z7F2B8FD8A
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.2 del 07/01/2020 | BUONI PASTO 2020 dal 01/01/2020 al 31/12/2020 | 227,43 € | 15/02/2021 |
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ZB81D957B9
| DETERMINA AREA TECNICA n.17 del 08/02/2019 | Riga di commento, Riga di commento, CANONE DI NOLEGGIO dal 01/01/2021 al 25/02/2021 Riga di commento, Riga di commento, CANONE DI NOLEGGIO dal 01/01/2021 al 31/03/2021 | 325,09 € | 15/02/2021 |
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Z8D2D60944
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.11 del 10/03/2020 | Periodo rif. gennaio 2021, Spese postali anticipate in nome e per Vs conto, Spese postali anticipate in nome e per Vs conto, Determina Dirigenziale: 21 in data 19/06/2020, Spese postali anticipate in nome e per | 2,23 € | 15/02/2021 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.110 del 23/12/2020 | BUONI SOCIALI DA 20 EURO | 0,00 € | 15/02/2021 |
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Z6327D92D8
| DETERMINA AREA TECNICA n.46 del 30/03/2019 | Fattura Vendita SplitPay Diff. | 743,47 € | 15/02/2021 |
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ZD8305BD9C
| DETERMINA AREA TECNICA n.12 del 26/01/2021 | Fattura Dif. ven. SplitPayment | 219,60 € | 15/02/2021 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.110 del 23/12/2020 | BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE, Fuori campo IVA art. 2 comma 3 lett.a | 0,00 € | 15/02/2021 |
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825946347C
| DETERMINA AREA TECNICA n.109 del 27/07/2020 | FORNITURA SERVIZIO GAS-impianti sportivi FORNITURA SERVIZIO GAS-uff santuario FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS-scuola materna e elementare mese dicembre 2020 FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS- PALAZZO COMUNALE- DICEMBRE 2020 FORNITURA SERVIZIO GAS-impianti sportivi FORNITURA SERVIZIO GAS-uff santuario FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS-scuola materna e elementare mese dicembre 2020 FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS- PALAZZO COMUNALE- DICEMBRE 2020 | 8.171,91 € | 15/02/2021 |
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Z192F97B9D
| DETERMINA AREA TECNICA n.217 del 03/12/2020 | CIG Z192F97B9D VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 20701. Basato su Ordini cliente 40823. Basato su Consegne 1923. | 844,17 € | 15/02/2021 |
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81265587CE
| DETERMINA AREA TECNICA n.207 del 03/12/2019 | IT001E00810931 202012 IT001E00810931 SEDE DI FORNITURA EE-palestra IT001E03537099 202012 IT001E03537099 SEDE DI FORNITURA EE-i.p. IT001E00727822 202012 IT001E00727822 SEDE DI FORNITURA EE-uff santuario IT001E00581820 202012 IT001E00581820 SEDE DI FORIT001E00810931 202012 IT001E00810931 SEDE DI FORNITURA EE-palestra IT001E03537099 202012 IT001E03537099 SEDE DI FORNITURA EE-i.p. IT001E00727822 202012 IT001E00727822 SEDE DI FORNITURA EE-uff santuario IT001E00581820 202012 IT001E00581820 SEDE DI FOR | 8.841,81 € | 15/02/2021 |
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Z8D300EE84
| DETERMINA AREA TECNICA n.273 del 31/12/2020 | Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Santuario n. 7 - p.e. Scuola Elementare # Intervento n. 19/00469 : Rimborso spese gestione verifica periodica I.M.Q. S.p.a., Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Santuar | 569,74 € | 15/02/2021 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 15/07/2020 | Corrispettivo per convenzione n. 1363 del 24.05.2017 | 33.550,00 € | 13/02/2021 |
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8426621B9F
| DETERMINA AREA TECNICA n.147 del 10/09/2020 | Descrittiva: L. 160/2019- Interventi efficientamento energetico- rifacimento centrale termica, Descrittiva: edificio polifunzionale agli impianti sportivi., Descrittiva: CUP C46J20000670001, Descrittiva: CIG 84 | 6.417,20 € | 10/02/2021 |
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8430014B9D
| DETERMINA AREA TECNICA n.148 del 10/09/2020 | L.160/2019 -INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO- LAVORI DI SOSTITUZIONE - SERRAMENTI LOCALE POLIFUNZIONALE AGLI IMPIANTI SPORTIVI CUP C46J20000710001 ------ CIG 8430014B9D LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI | 39.970,62 € | 10/02/2021 |
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ZEB2D7DCCB
| DETERMINA AREA TECNICA n.107 del 27/06/2020 | Fornitura e posa nuovo punto luce in Via Chiarole come da consuntivo inviato. CIG ZEB2D7DCCB | 2.526,62 € | 05/02/2021 |
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809460575B
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.51 del 27/12/2019 | POR FERS 2014/2020 Priorità di Investimento IV., 4c. Obiettivo IV.4c.1 Bando riduzione dei consumi energetici e utilizzo delle fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche dei Comuni e Unione di Comuni con popol | 22.607,59 € | 28/01/2021 |
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ZF926FEDAA
| DETERMINA AREA TECNICA n.9 del 23/01/2019 | Impegno di spesa e affidamento Funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per gli anni 2019 - 2020 - 2021 - Riferimento Vs. Determinazione del Responsabile del Servizio n. 9 del 23 | 3.806,40 € | 27/01/2021 |
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ZB82EDE373
| DETERMINA AREA TECNICA n.170 del 15/10/2020 | AIR FILTER ASSY, CONCENTRATO LAVAVETRO 250 ML., IGIENIZZANTE ABITACOLO, MANODOPERA | 125,33 € | 27/01/2021 |
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ZA42F95F63
| DETERMINA AREA TECNICA n.208 del 03/12/2020 | PROT. 7296, COME DA PREVENTIVO N' 105/2020 ESECUZIONE LAVORI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI VICOFORTE: ESECUZIONE LAVAGGIO DELLO SCARICO DELLA MENSA, SOSTITUZIONE EROGATORE DEL LAVELLO E DEL MIX A PEDALE, RIPAR | 1.610,40 € | 27/01/2021 |
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ZEA2FD6BFB
| DETERMINA AREA TECNICA n.237 del 16/12/2020 | FATTURA ELETTRONICA PA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** | 423,55 € | 26/01/2021 |
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81265587CE
| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1111 del 30/12/2020 | IT001E00519831 202011 IT001E00519831 SEDE DI FORNITURA EE-ip IT001E00519834 202011 IT001E00519834 SEDE DI FORNITURA EE-IP 202011 UFFICI COMUNALI IT001E02098088 202011 IT001E02098088 SEDE DI FORNITURA EE- SCUOLA MEDIA IT001E00581820 202011 IT001E00581IT001E00519831 202011 IT001E00519831 SEDE DI FORNITURA EE-ip IT001E00519834 202011 IT001E00519834 SEDE DI FORNITURA EE-IP 202011 UFFICI COMUNALI IT001E02098088 202011 IT001E02098088 SEDE DI FORNITURA EE- SCUOLA MEDIA IT001E00581820 202011 IT001E00581 | 8.959,15 € | 26/01/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.141 del 04/09/2019 | FATTURA ELETTR. PA FATTURA ELETTR. PA Tariffa per trattamento verde FATTURAZIONE MESE DI SETTEMBRE_2020_VERDE. FATTURA ELETTR. PA Riaddebito costi mensili di raccolta e trasporto RSU/RD(10) FATTURAZIONE MESE DI DICEMBRE_2020 | 0,00 € | 26/01/2021 |
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ZC72C2589F
| DETERMINA AREA TECNICA n.2 del 12/01/2021 | TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 mese di dicembre 2020 | 362,01 € | 26/01/2021 |
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Z1F2FD6A36
| DETERMINA AREA TECNICA n.237 del 16/12/2020 | Duplicati chiavi, Cartellini piccoli, Pile tipo stilo, Colla millechiodi, Colla Vinavil, Rotolo nastro adesivo, Lucchetto medio, Cartellini grandi | 226,60 € | 26/01/2021 |
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Z3830389DB
| DETERMINA AREA TECNICA n.2 del 12/01/2021 | TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 | 908,54 € | 26/01/2021 |
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Z262F65154
| DETERMINA AREA TECNICA n.197 del 23/11/2020 | FATTURA | 3.407,46 € | 26/01/2021 |
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ZB81D957B9
| DETERMINA AREA TECNICA n.17 del 08/02/2019 | Riga di commento, Riga di commento, COPIE EFFETTUATE COLORE NOL. dal 01/10/2020 al 31/12/2020, COPIE EFFETTUATE NOL. dal 01/10/2020 al 31/12/2020 | 739,03 € | 26/01/2021 |
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Z462AE477E
| DETERMINA AREA TECNICA n.208 del 06/12/2019 | CIG - Z462AE477E, Servizi di manutenzione del verde pubblico, Mese di Dicembre 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 3.558,34 € | 26/01/2021 |
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ZF622A460D
| DETERMINA AREA TECNICA n.197 del 23/11/2020 | canone radio e connesione scuola primaria dicembre 2020 | 73,20 € | 26/01/2021 |
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ZBCZ0D8E8D
| DETERMINA AREA TECNICA n.49 del 09/04/2019 | PULIZIA LOCALI ADIACENTI VIA AL SANTUARIO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento PULIZIA ORDINARIA LOCALI PALAZZO COMUNALE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020, Riga ausiliaria contenPULIZIA LOCALI ADIACENTI VIA AL SANTUARIO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento PULIZIA ORDINARIA LOCALI PALAZZO COMUNALE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020, Riga ausiliaria conten | 2.038,62 € | 26/01/2021 |
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ZF12D46CF8
| DETERMINA AREA TECNICA n.214 del 28/12/2018 | Nota: Effettuato intervento in data 10/06/2020 per controllo caldaia municipio con sostituzione 4038697 Elettrodo rilevazione, Nota: e 4038699 Elettrodo accensione in quanto usuati e prove di funzionamento, IMP | 237,90 € | 26/01/2021 |
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Z262D78561
| DETERMINA AREA TECNICA n.214 del 28/12/2018 | Nota: Effettuato intervento in data 30/12/20 per ripristino funzionamento impianto Comune con sostituzione gruppo di riempimento, Nota: e prove di funzionamento, IMPORTO, Nota: VS CIG CIG ZE0300ED5B | 134,20 € | 26/01/2021 |
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ZC33005A50
| DETERMINA AREA TECNICA n.260 del 29/12/2020 | SALGEMMA 0,6/10 DEPOL.RINFUSA | 2.464,46 € | 26/01/2021 |
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ZF02F75D84
| DETERMINA AREA TECNICA n.200 del 23/11/2020 | MERCEDES BENZ SPRINTER TARGA BW526YY KM 404786, Sostituzione di :, Proiettore anteriore sx., Rivestimento ant. sx., Scritta 416 TDI, Griglia ant. centrale, Scritta adesiva SCUOLABUS, Ripristino di cofano ant., | 1.479,99 € | 26/01/2021 |
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Z052E68AB5
| DETERMINA AREA TECNICA n.154 del 29/10/2020 | Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Santuario n. 7 - p.e. Scuola Elementare # Periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020 # Canone Standard, Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Santuario n. 7 - p.e. Scuola Eleme | 607,56 € | 26/01/2021 |
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ZEB300546D
| DETERMINA AREA TECNICA n.253 del 23/12/2020 | Fattura Vendita SplitPay Diff. - fornitura inerti per strade comunali | 640,11 € | 26/01/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.198 del 19/12/2018 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 25/06/2020 al 31/12/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.401749 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, STRADA STATALE 28 - AIUOLE N SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di faSERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 25/06/2020 al 31/12/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.401749 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, STRADA STATALE 28 - AIUOLE N SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fa | 0,00 € | 26/01/2021 |
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ZEC2F64DD4
| DETERMINA AREA TECNICA n.196 del 23/11/2020 | SPOSTAMENTO DI N. 20 FIORIERE NEL PERCORSO PEDONALE LATO BASILICA, TOTALE A CORPO | 244,00 € | 26/01/2021 |
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ZE92EF15D1
| DETERMINA AREA TECNICA n.177 del 23/10/2020 | fornitura due telefoni analogici | 109,80 € | 26/01/2021 |
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7811792EAD
| DETERMINA AREA TECNICA n.49 del 09/04/2019 | MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 9.680,56 € | 26/01/2021 |
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Z36292D801
| DETERMINA AREA TECNICA n.152 del 27/09/2019 | Sgombero Neve Zona D - LAVORO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2018 - L' AZZIENDA NON SOTTOSTA AL REGIME DI SPILT PAYMENT PERCHE' OPERA IN REGIME FORFETTARIO PREVISTO, sgombero incroci e piazzali - LAVORO DI SGOMBERO NEVE Sgombero Neve Zona D - STAGIONE INVERNASgombero Neve Zona D - LAVORO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2018 - L' AZZIENDA NON SOTTOSTA AL REGIME DI SPILT PAYMENT PERCHE' OPERA IN REGIME FORFETTARIO PREVISTO, sgombero incroci e piazzali - LAVORO DI SGOMBERO NEVE Sgombero Neve Zona D - STAGIONE INVERNA | 1.200,55 € | 26/01/2021 |
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Z90292D7C0
| DETERMINA AREA TECNICA n.152 del 27/09/2019 | Sgombero Neve Zona B - LAVORO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2018 - L' AZZIENDA NON SOTTOSTA AL REGIME DI SPILT PAYMENT PERCHE' OPERA IN REGIME FORFETTARIO PREVISTO, caricamento incroci ,piazzali e turbinato neve Sgombero Neve Zona B - LAVORO DI SGOMBERO NEVESgombero Neve Zona B - LAVORO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2018 - L' AZZIENDA NON SOTTOSTA AL REGIME DI SPILT PAYMENT PERCHE' OPERA IN REGIME FORFETTARIO PREVISTO, caricamento incroci ,piazzali e turbinato neve Sgombero Neve Zona B - LAVORO DI SGOMBERO NEVE | 5.285,48 € | 26/01/2021 |
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ZE02D36977
| DETERMINA AREA TECNICA n.89 del 28/05/2020 | FATTURA | 708,58 € | 26/01/2021 |
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Z4B1CB8A26
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.128 del 22/12/2016 | FATTURA | 1.845,86 € | 26/01/2021 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 01/05/2020 | Servizio: DIGITAL BANKING IMPRESE UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. "Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionario" La presente costituisce pre-notifica dell | 0,00 € | 26/01/2021 |
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ZD52FAB026
| DETERMINA AREA TECNICA n.219 del 22/12/2020 | OZONIZZATORI 5g/h OZONIZZATORI 5g/h | 488,00 € | 26/01/2021 |
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ZD42EB3AB5
| DETERMINA AREA TECNICA n.159 del 07/10/2020 | LAVORI DI RIPARAZIONE VOSTRO AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO AV 582 MC KIT CORDA RIBALTABILE, 4 KG OLIO IDRAULICO, MANO D' OPERA | 268,40 € | 26/01/2021 |
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Z652FAA0AB
| DETERMINA AREA TECNICA n.227 del 09/12/2020 | Fornitura di transenna plastica personalizzata con cartello zincato come da ordine Mepa 5913674 del 10/12/2020 - CIG Z652FAA0AB. Materiale consegnato con ns. ddt n. 58/2020 del 16/12/2020 | 2.013,00 € | 26/01/2021 |
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Z8D2D60944
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.11 del 10/03/2020 | Periodo rif. dicembre, Spese postali anticipate in nome e per Vs conto, Spese postali anticipate in nome e per Vs conto, Spese postali anticipate in nome e per Vs conto, Determina Dirigenziale: 21 in data 19/06 | 30,60 € | 26/01/2021 |
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ZAC2FD0DD0
| DETERMINA AREA TECNICA n.232 del 11/12/2020 | 195/75 16 FALKEN EUROWINTER 107/105R VAN01 FALKEN Targa:FB807JE, CONTR.AMB. D.M.82/2011 Targa:FB807JE, SMONT- RIMONT- EQ. SU VENDITA PN. VETTURA/T.L. Targa:FB807JE, RUOTA IN FERRO 16" VARIE Targa:FB807JE | 780,01 € | 26/01/2021 |
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ZA32B4D69C
| DETERMINA AREA TECNICA n.230 del 21/12/2019 | Quota mese di DICEMBRE per adesione al servizio di custodia e mantenimento cani randagi, Quota mese di DICEMBRE per servizio canile rifugio | 577,27 € | 26/01/2021 |
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Z662658845
| DETERMINA AREA TECNICA n.214 del 28/12/2018 | Riferimento: Terzo Responsabile, Riferimento: Periodo: dal 01/01/2020 al 31/12/2020, 2^ Rata Canone Contratto Impianto Termico C.T. MUNICIPIO, Nota: C.T. UFFICIO PALAZZATA SANTUARIO, Nota: C.T. UFFICIO TECNICO, | 1.512,80 € | 26/01/2021 |
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Z702D48311
| DETERMINA AREA TECNICA n.214 del 28/12/2018 | Nota: CALDAIA UFFICIO TECNICO, Sostituzione gruppo di riempimento in data 08/10/20 e prove di funzionamento, Nota: CIG Z4E2EB3ADE DEL 19/12/20 Nota: Effettuato intervento in data 08/10/20 per ripristino funzionamento caldaia confraternita primo pianoNota: CALDAIA UFFICIO TECNICO, Sostituzione gruppo di riempimento in data 08/10/20 e prove di funzionamento, Nota: CIG Z4E2EB3ADE DEL 19/12/20 Nota: Effettuato intervento in data 08/10/20 per ripristino funzionamento caldaia confraternita primo piano | 683,20 € | 26/01/2021 |
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ZBC2F97A72
| DETERMINA AREA TECNICA n.216 del 03/12/2020 | START TRUCK P4 ST 12/24V 6400/3200A SPUNTO | 854,00 € | 26/01/2021 |
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Z7A26F1DEA
| DETERMINA AREA TECNICA n.2 del 08/01/2019 | Canone Annuale Junker App 2021 Comune di Vicoforte Abbonamento annuale Junker App // Canone Annuale 2021 Abbonamento Triennale 2019/2021 | 549,54 € | 26/01/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.32 del 24/02/2020 | FATTURA ELETTR. PA | 0,00 € | 26/01/2021 |
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ZDB2FD3EC2
| DETERMINA AREA TECNICA n.235 del 16/12/2020 | NS. PREVENTIVO NR. 18/2020 DEL 05/12/2020 | 89,67 € | 26/01/2021 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.222 del 07/12/2020 | 00881404650853 - GA - VIA ROMA 30 12080 VICOFORTE CN - CONSUMO: 415.00 - PERIODO: 01/11/2020 - 30/11/2020 | 0,00 € | 26/01/2021 |
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7974038054
| DETERMINA AREA TECNICA n.104 del 10/07/2019 | Servizio di sgombero neve nel Comune di Vicoforte Stagione invernale 2020/2021- CIG 7974038054 - gara n. 7556325. | 14.406,06 € | 26/01/2021 |
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Z82292D7E6
| DETERMINA AREA TECNICA n.104 del 10/07/2019 | Servizio di sgombero neve nel Comune di Vicoforte Stagione invernale 2020/2021- CIG 7974038054 - gara n. 7556325. | 315,14 € | 26/01/2021 |
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| DETERMINA n.74 del 11/10/2020 | NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA (Q002DQED) dal 29/12/2020 al 28/12/2021 | 0,00 € | 26/01/2021 |
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Z8C2D2F1C2
| DETERMINA AREA TECNICA n.214 del 28/12/2018 | Riferimento: Rif. Delibera Determina n, 84/2020, Riferimento: Periodo: dal 01/01/2020 al 31/12/2020, 2° RATA - Affidamento incarico Terzo Resp. impianto termico SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA Vicoforte anni 20 | 561,20 € | 26/01/2021 |
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ZF62EF1D3E
| DETERMINA AREA TECNICA n.178 del 24/10/2020 | POR FERS 2014-2020 Priorita` di investimento IV.4c. Obiettivo IV.4c.1 Bando riduzione consumi energetici e utilizzo delle fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche dei Comuni con popolazione fino a 5000 abita | 1.072,38 € | 21/01/2021 |
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ZF62EF1D3E
| DETERMINA AREA TECNICA n.179 del 24/10/2020 | POR FERS 2014-2020 Priorita` di investimento IV.4c. Obiettivo IV.4c.1 Bando riduzione consumi energetici e utilizzo delle fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche dei Comuni con popolazione fino a 5000 abita | 230,58 € | 21/01/2021 |
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ZF62EF1D3E
| DETERMINA AREA TECNICA n.240 del 19/12/2020 | POR-FESR 2014/2020- Priorita` di investimento IV.4C Obiettivo IV.4c.1- Azione IV.4c.1.3- Bando per la riduzione dei consumi energetici e adozione soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pu | 12,20 € | 21/01/2021 |
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ZF62EF1D3E
| DETERMINA AREA TECNICA n.179 del 24/10/2020 | POR-FESR 2014/2020- Priorita` di investimento IV.4C Obiettivo IV.4c.1- Azione IV.4c.1.3- Bando per la riduzione dei consumi energetici e adozione soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pu | 1.671,40 € | 21/01/2021 |
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