| CIG | Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | Note | Data 1� Pubb. (od) | Contenuto |
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Z5D2F3EAB1
| DETERMINA AREA TECNICA n.192 del 14/11/2020 | Vendita Scuolabus USATO MARCA: IVECO 50 CACCIAMALI TARGA : FB807JE TELAIO: ZCFC50C0005571157 nello stato di uso e nelle condizioni in cui si trova come visto e piaciuto | 17.690,00 € | | 02/12/2020 |
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ZAB2B93F53
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.51 del 27/12/2019 | /D RIF. DDT Nr.162 del 23/12/2019. Riqualificazione energetica centrale, /D termica Scuole Infanzia - Primaria site in Vicoforte, Via al Santuario, /D n. 7. OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI, /D CUP C41F19000010004 | 255,20 € | | 17/11/2020 |
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Z4A2DE6F06
| DETERMINA AREA TECNICA n.142 del 27/08/2020 | FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO REFETTORIO SCUOLA MATERNA | 5.933,59 € | | 17/11/2020 |
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ZD32E0EEF0
| DETERMINA AREA TECNICA n.142 del 27/08/2020 | fornitura e posa tende oscuranti ignifughe per dividere aule scuola materna largh. 8,00 x 3,09 | 1.159,00 € | | 17/11/2020 |
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Z15275B67D
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.24 del 25/02/2020 | 30070824-010 | 43,30 € | | 11/11/2020 |
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ZBCZ0D8E8D
| DETERMINA AREA TECNICA n.35 del 25/02/2020 | PULIZIA LOCALI ADIACENTI VIA AL SANTUARIO MESE DI OTTOBRE 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento PULIZIA LOCALI PALESTRA COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiPULIZIA LOCALI ADIACENTI VIA AL SANTUARIO MESE DI OTTOBRE 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento PULIZIA LOCALI PALESTRA COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggi | 1.019,31 € | | 09/11/2020 |
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Z522E22B2D
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.54 del 26/08/2020 | 30-08-2020 Cena per Orchestrali a fine concerto, 30-08-2020 Rinfresco per gli orchestrali ante concerto | 990,00 € | | 09/11/2020 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 31/07/2020 | FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS-PALESTRA COMUNALE-SETTEMBRE 2020 | 0,00 € | | 09/11/2020 |
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ZD42EF150F
| DETERMINA AREA TECNICA n.175 del 23/10/2020 | TINTEGGIATURA INTERNA NUOVO UFFICIO RAGIONERIA. | 430,00 € | | 09/11/2020 |
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ZC72C2589F
| DETERMINA AREA TECNICA n.24 del 12/02/2020 | TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 | 849,04 € | | 09/11/2020 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.207 del 03/12/2019 | ALTRE PARTITE SOGGETTE IVA ANTICIPO CONTRIBUTI A PREVENTIVO | 0,00 € | | 09/11/2020 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.32 del 24/02/2020 | FATTURA ELETTR. PA mese di agosto verde ed organico FATTURA ELETTR. PA Riaddebito costi mensili di raccolta e trasporto RSU/RD(10) FATTURAZIONE MESE DI OTTOBRE_2020. | 0,00 € | | 09/11/2020 |
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Z1F2E60C5F
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.70 del 10/09/2020 | Stampa pannell della Carta delle 113 regioni agrarie storiche di Vicoforte CIG Z1F2E60C5F stampa diretta numero 3 Pannelli con bordatura bianca e fornitura distanziali per affissione a muro | 445,30 € | | 09/11/2020 |
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Z462AE477E
| DETERMINA AREA TECNICA n.208 del 06/12/2019 | CIG - Z462AE477E, Servizi di manutenzione del verde pubblico, Mese di ottobre 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 3.558,34 € | | 09/11/2020 |
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7811792EAD
| DETERMINA AREA TECNICA n.35 del 25/02/2020 | MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 3.355,95 € | | 09/11/2020 |
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Z8D2D28146
| DETERMINA AREA TECNICA n.35 del 25/02/2020 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO COMUNALE (PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2020), Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 808,86 € | | 09/11/2020 |
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ZEF2ED5275
| DETERMINA AREA TECNICA n.165 del 14/10/2020 | Toner Brother TN2320 2.600 pag. x HL-L2300D / L2340DW / L2360DN / L2365DW | 143,96 € | | 09/11/2020 |
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Z1D2E347EF
| DETERMINA AREA TECNICA n.140 del 27/08/2020 | Sistemazione di una porzione di pavimentazione nel cimitero di S. Grato di Vicoforte | 1.061,40 € | | 09/11/2020 |
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Z05213C688
| DETERMINA AREA TECNICA n.197 del 19/12/2018 | 6BIM 2020 scuola media 6BIM 2020 ufficio al santuario 6BIM 2020 scuola elementare 6BIM 2020 scuola materna | 847,17 € | | 09/11/2020 |
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ZCF2E256AC
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.54 del 26/08/2020 | 10-08-2020 LOCAZIONE CHIOSTRO per incontro con i genitori degli alunni delle scuole di Vicoforte | 122,00 € | | 09/11/2020 |
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Z4F2E444A5
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.29 del 11/09/2020 | CLI 00603676 | 3.353,34 € | | 09/11/2020 |
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ZD02E85D38
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.74 del 17/09/2020 | VENDITA | 318,42 € | | 09/11/2020 |
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Z20237392F
| DETERMINA AREA TECNICA n.8 del 14/02/2020 | Fattura Vendita SplitPay Diff. | 175,24 € | | 09/11/2020 |
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ZDF2E51419
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.59 del 04/09/2020 | RIMBORSO SPESE PER IL CONCERTO ESEGUITO IL 7 SETTEMBRE 2020 A VICOFORTE SUL SAGRATO DEL SANTUARIO. NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT COME CHIARITO DALL' AGENZIA DELLE ENTRATE CON CIR.15/2015 IN QUANTO L'ASSOCIAZIONE | 976,00 € | | 09/11/2020 |
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Z8D2D60944
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.21 del 19/06/2020 | spese postali anticipate vs conto | 25,15 € | | 09/11/2020 |
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ZF8269707B
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.49 del 13/12/2018 | FATT. IVA SPLIT P. - riscossione coattiva rimborso spese | 7,09 € | | 09/11/2020 |
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Z942F0A482
| DETERMINA AREA TECNICA n.121 del 20/07/2020 | posa di cavo per alimentazione locale Ex Cubri bar per attività svolte in estate per intrattenimento ragazzi | 146,40 € | | 09/11/2020 |
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Z7C2E251F3
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.54 del 26/08/2020 | 11-08-2020 Locazione Sala Congressi AULA BONA per presentazione libro 'Toponomastica delle 113 regioni agrarie storiche di Vicoforte' | 244,00 € | | 09/11/2020 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.32 del 24/02/2020 | FATTURA ELETTR. PA | 0,00 € | | 09/11/2020 |
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Z4B1CB8A26
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.128 del 22/12/2016 | FATTURA | 1.650,66 € | | 09/11/2020 |
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ZF32E96789
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.77 del 17/09/2020 | FATTURA ELETTRONICA PA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** | 31,79 € | | 09/11/2020 |
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Z272CFC52E
| DETERMINA AREA TECNICA n.79 del 12/05/2020 | Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Santuario n. 7 - p.e. Scuola Elementare # Periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020 # Canone Standard, Impianto n. 30026 - Vicoforte - Via al Santuario n. 7 - Scuola Materna # | 607,56 € | | 09/11/2020 |
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81265587CE
| DETERMINA AREA TECNICA n.207 del 03/12/2019 | IT001E00819552 202009 IT001E00819552 SEDE DI FORNITURA EE MESE DI SETTEMBRE SCUOLA MATERNA IT001E03419148 202009 STRUTTURA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE MESE DI SETTEMBRE MANIFESTAZIONI IT001E03537341 202009 IT001E03537341 SEDE DI FORNITURA EE mese dIT001E00819552 202009 IT001E00819552 SEDE DI FORNITURA EE MESE DI SETTEMBRE SCUOLA MATERNA IT001E03419148 202009 STRUTTURA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE MESE DI SETTEMBRE MANIFESTAZIONI IT001E03537341 202009 IT001E03537341 SEDE DI FORNITURA EE mese d | 8.718,78 € | | 09/11/2020 |
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Z782EF14C6
| DETERMINA AREA TECNICA n.174 del 21/10/2020 | Parabrezza, kit incollaggio, Guarnizione parabrezza, Manodopera carrozzeria, CIG Z782EF14C6 | 437,85 € | | 09/11/2020 |
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X2D128CFC0
| DETERMINA AREA TECNICA n.23 del 12/02/2020 | Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. | 380,53 € | | 09/11/2020 |
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ZA92E7B2E4
| DETERMINA AREA TECNICA n.142 del 27/08/2020 | FATTURA ELETTRONICA PA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** | 168,71 € | | 09/11/2020 |
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ZA32B4D69C
| DETERMINA AREA TECNICA n.230 del 21/12/2019 | Quota mese di OTTOBRE per adesione al servizio di custodia e mantenimento cani randagi, Quota mese di OTTOBRE per servizio canile rifugio, Quota per servizio di custodia e mantenimentoi cane LISA n. microcip 27 | 1.004,27 € | | 09/11/2020 |
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7981405FC0
| DETERMINA AREA TECNICA n.150 del 11/09/2020 | Riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica Certificato di pagamento nr. 1 | 147.690,13 € | | 27/10/2020 |
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Z8F29651BF
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.51 del 27/12/2019 | Prestazioni professionali eseguite per Vs. ordine e conto relative al D.L. 34/2019 lavori di riqualificazione energetica centrale termica scuole infanzia-primaria CUP C41F19000000001., Riferimento Vs. Determina | 2.156,96 € | | 23/10/2020 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.27 del 24/04/2020 | BUONI MESE DI AGOSTO, -, NR 574 572 571 570 569 650 649 647 648, -, PER UN TOTALE DI | 180,00 € | | 15/10/2020 |
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ZEA260B529
| DETERMINA AREA URBANISTICA n.37 del 22/12/2018 | VAS e adeg. PPR Variante Parziale 12 al PRG, Bollo su importi esenti | 4.422,00 € | | 14/10/2020 |
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ZDF2BF16D4
| DETERMINA AREA TECNICA n.15 del 05/02/2020 | RIF DDT N. 31/S DEL 26/05/2020, CONF DA 10 BUSTE SOFT 30X42 | 61,98 € | | 08/10/2020 |
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Z302E2CAA7
| DETERMINA AREA TECNICA n.15 del 05/02/2020 | Kg. DI ELASTICI, COLLE PRITT MEDIE, RIF DDT N 55/S DEL 17/09/2020, FOGLI CARTA DA PACCHI | 39,32 € | | 08/10/2020 |
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Z352D482DA
| DETERMINA AREA TECNICA n.129 del 31/07/2020 | Fornitura ed attivazione di:, app.citotelefono Kiro 2 modulo 4 pulsanti, custodia con visiera, Complessivamente, (foglio di lavoro n. L 32461) (D.d.t. n. 327/20 del 15/09/2020), CIG Z352D482DA, ''IVA da versare | 1.037,00 € | | 08/10/2020 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.198 del 19/12/2018 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 18/04/2020 al 18/08/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.401885 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA S. ROCCO - LATO FONTANEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 18/04/2020 al 18/08/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402010 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA AL SANTUARIO - DEPOSITO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 18/04/2020 al 18/08/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402044 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA AL SANTUARIO - SCUOLE EL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/01/2020 al 17/08/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402107 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA ERMENA - BAGNI Numero di SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 18/04/2020 al 17/08/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402021 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA TROMBETTA - FONTANA + IM SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/01/2020 al 18/08/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402039 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA AL SANTUARIO - SCUOLE MED | 269,32 € | | 08/10/2020 |
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ZE62D7DD68
| DETERMINA AREA TECNICA n.108 del 27/06/2020 | sostituzione braccia tende da sole scuola materna rotti dal forte vento 4 pz cm 250, Cucitura tende ombreggianti scuola elementare n 8 pz largh. 3,00 x 2,00 | 1.281,00 € | | 07/10/2020 |
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ZE62D7DD68
| DETERMINA AREA TECNICA n.108 del 27/06/2020 | sostituzione braccia tende da sole scuola materna rotti dal forte vento 4 pz cm 250, Cucitura tende ombreggianti scuola elementare n 8 pz largh. 3,00 x 2,00 | 1.281,00 € | | 07/10/2020 |
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ZE62D7DD68
| DETERMINA AREA TECNICA n.108 del 27/06/2020 | sostituzione braccia tende da sole scuola materna rotti dal forte vento 4 pz cm 250, Cucitura tende ombreggianti scuola elementare n 8 pz largh. 3,00 x 2,00 | 1.281,00 € | | 07/10/2020 |
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ZE62D7DD68
| DETERMINA AREA TECNICA n.108 del 27/06/2020 | sostituzione braccia tende da sole scuola materna rotti dal forte vento 4 pz cm 250, Cucitura tende ombreggianti scuola elementare n 8 pz largh. 3,00 x 2,00 | 1.281,00 € | | 07/10/2020 |
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ZE62D7DD68
| DETERMINA AREA TECNICA n.108 del 27/06/2020 | sostituzione braccia tende da sole scuola materna rotti dal forte vento 4 pz cm 250, Cucitura tende ombreggianti scuola elementare n 8 pz largh. 3,00 x 2,00 | 1.281,00 € | | 07/10/2020 |
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ZE62D7DD68
| DETERMINA AREA TECNICA n.108 del 27/06/2020 | sostituzione braccia tende da sole scuola materna rotti dal forte vento 4 pz cm 250, Cucitura tende ombreggianti scuola elementare n 8 pz largh. 3,00 x 2,00 | 1.281,00 € | | 07/10/2020 |
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Z402CB20BA
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.51 del 16/07/2020 | ORDINE ACQUISTO per scuola materna e estate ragazzi | 23,55 € | | 07/10/2020 |
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Z162DC0700
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.51 del 16/07/2020 | ORDINE ACQUISTO per scuola materna e estate ragazzi | 25,92 € | | 07/10/2020 |
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ZE62D7DD68
| DETERMINA AREA TECNICA n.108 del 27/06/2020 | sostituzione braccia tende da sole scuola materna rotti dal forte vento 4 pz cm 250, Cucitura tende ombreggianti scuola elementare n 8 pz largh. 3,00 x 2,00 | 1.281,00 € | | 07/10/2020 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.51 del 16/07/2020 | BUONI MESE DI LUGLIO, -, 495 521 511 494 522 523 524 526 527 568 573, 573, 525, -, PER UN TOTALE DI | 240,00 € | | 07/10/2020 |
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ZDFZE59A6C
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.24 del 25/02/2020 | FORNITURA DI COPERTE,CUSCINI E COPRIMATERASSO | 88,00 € | | 07/10/2020 |
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ZC72C2589F
| DETERMINA AREA TECNICA n.24 del 12/02/2020 | TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 | 402,03 € | | 06/10/2020 |
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ZE62D7DD68
| DETERMINA AREA TECNICA n.108 del 27/06/2020 | sostituzione braccia tende da sole scuola materna rotti dal forte vento 4 pz cm 250, Cucitura tende ombreggianti scuola elementare n 8 pz largh. 3,00 x 2,00 | 1.281,00 € | | 06/10/2020 |
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Z162DC0700
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.51 del 16/07/2020 | Pizza, Focaccia, Crostata RINFRESCO FESTA FINALE ESTATE RAGAZZI | 104,21 € | | 06/10/2020 |
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ZA12E0BE2A
| DETERMINA AREA TECNICA n.137 del 25/08/2020 | fanale ant., manodopera, CIG ZA12EOBE2A | 377,13 € | | 06/10/2020 |
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ZF22DDE00E
| DETERMINA AREA TECNICA n.133 del 31/07/2020 | FATTURA ELETTRONICA PA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** | 453,22 € | | 06/10/2020 |
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X2D128CFC0
| DETERMINA AREA TECNICA n.23 del 12/02/2020 | Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. | 761,06 € | | 06/10/2020 |
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Z502427FE0
| DETERMINA AREA TECNICA n.213 del 28/12/2018 | MANUTENZIONE PERCORSO GIUBILARE ANNO 2020 (SALDO), Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 521,55 € | | 06/10/2020 |
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81265587CE
| DETERMINA AREA TECNICA n.207 del 03/12/2019 | IT001E00581820 202008 IT001E00581820 SEDE DI FORNITURA EE-campo calcio IT001E02656989 202008 UFFICIO TURISTICO SEDE DI FORNITURA EE IT001E03537341 202008 IT001E03537341 SEDE DI FORNITURA EE-scuola elementare IT001E00519831 202008 IT001E00519831 SEDE IT001E00581820 202008 IT001E00581820 SEDE DI FORNITURA EE-campo calcio IT001E02656989 202008 UFFICIO TURISTICO SEDE DI FORNITURA EE IT001E03537341 202008 IT001E03537341 SEDE DI FORNITURA EE-scuola elementare IT001E00519831 202008 IT001E00519831 SEDE | 8.085,33 € | | 06/10/2020 |
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7811792EAD
| DETERMINA AREA TECNICA n.213 del 28/12/2018 | MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 6.711,90 € | | 06/10/2020 |
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Z5A260D9D8
| DETERMINA AREA TECNICA n.107 del 27/06/2020 | Interventi straordinari impianti IP presso Vostro Comune Luglio 2020 come da consuntivo inviato Euro 835,00 CIG Z5A260D9D8 | 1.018,70 € | | 06/10/2020 |
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ZDE2E1191F
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.57 del 04/09/2020 | VENDITA | 1.606,74 € | | 06/10/2020 |
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ZF622A460D
| DETERMINA AREA TECNICA n.63 del 18/05/2018 | FATTURA | 73,20 € | | 06/10/2020 |
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ZB81D957B9
| DETERMINA AREA TECNICA n.17 del 08/02/2019 | Riga di commento, Riga di commento, Riga di commento, COPIE EFFETTUATE COLORE NOL. dal 01/07/2020 al 30/09/2020, COPIE EFFETTUATE NOL. dal 01/07/2020 al 30/09/2020, CANONE DI NOLEGGIO dal 01/10/2020 al 31/12/20 | 1.116,63 € | | 06/10/2020 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.32 del 24/02/2020 | FATTURA ELETTR. PA FATTURA ELETTR. PA Ripartizione costi generali per gestione rifiuterie Costo gestione riciclerie Anno 2020_I^Semestre. Quota a carico A.C.E.M. calcolata sulla popolazione residente all'interno del Vostro Comune FATTURA ELETTR. PA Riaddebito costi mensili di raccolta e trasporto RSU/RD(10) FATTURAZIONE MESE DI AGOSTO 2020. | 53.773,17 € | | 06/10/2020 |
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Z422D2F362
| DETERMINA AREA TECNICA n.213 del 28/12/2018 | FORNITURA 5 DISPENSER DA ML. 900, 4 DISPENSER DA ML. 350, 2 TANICHE DA LT. 5,00 DI DERMO SOAP ALCOGEL, PER EMERGENZA COVID, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 561,20 € | | 06/10/2020 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.32 del 24/02/2020 | FATTURA ELETTR. PA | 0,00 € | | 06/10/2020 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.27 del 24/04/2020 | RIMBORSO BUONO SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE | 1.220,00 € | | 06/10/2020 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.27 del 24/04/2020 | RIMBORSO BUONI SPESA N. 40 BUONI SPESA DA EURO 20,00 CIASCUNO IDENTIFICATI CON I SEGUENTI NUMERI: 178 - 226 - 230 - 265 - 266 - 278 - 280 - 283 - 333 - 335 - 336 - 340 - 341 - 342 - 344 - 345 - 346 - 347 - 351 | 0,00 € | | 06/10/2020 |
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Z572DA8491
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.43 del 30/06/2020 | Vendita Vino per la Santa Messa Liquoroso Dolce - Martinez | 247,06 € | | 06/10/2020 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.207 del 03/12/2019 | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU kWh 10,00, SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PREC | 0,00 € | | 06/10/2020 |
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ZF8269707B
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.49 del 13/12/2018 | FATT. IVA SPLIT P. | 7,09 € | | 06/10/2020 |
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ZA32B4D69C
| DETERMINA AREA TECNICA n.230 del 21/12/2019 | Quota mese di Settembre per adesione al servizio di custodia e mantenimento cani randagi, Quota mese di Settembre per servizio canile rifugio, Quota per servizio canile sanitario. Nuovo ingresso | 1.004,27 € | | 06/10/2020 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 31/07/2020 | FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS via roma 24 palazzo comunale consumo di agosto 2020 FORNITURA SERVIZIO GAS mese di agosto ufficio turistico FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS mese di agosto palestra e scuola secondaria FORNITFORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS via roma 24 palazzo comunale consumo di agosto 2020 FORNITURA SERVIZIO GAS mese di agosto ufficio turistico FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS mese di agosto palestra e scuola secondaria FORNIT | 0,00 € | | 06/10/2020 |
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ZDB29BED0C
| DETERMINA AREA TECNICA n.144 del 04/09/2019 | RIF. NS. OFFERTA 2019.09.696-GK-1 DEL 03/09/2019, RIF. VS. DETERMINA N. 144 DEL 04/09/2019, Canone annuale HotSpot FreeLuna dal 01.09.2020 al 31.08.2021 | 291,58 € | | 06/10/2020 |
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80687585BD
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.51 del 27/12/2019 | Descrittiva: D.L. 34/2019 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA SCUOLE INFANZIA PRIMARIA, Descrittiva: Site nel Comune di Vicoforte , Via al Santuario n. 7, Descrittiva: Redazione SALDO Stato Avanzamento | 418,00 € | | 06/10/2020 |
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Z8E2C4F69B
| DETERMINA AREA TECNICA n.39 del 26/02/2020 | vendita DISINFETTANTE VIRUS&BATTERI | 109,80 € | | 06/10/2020 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.27 del 24/04/2020 | BUONO SPESA | 0,00 € | | 06/10/2020 |
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ZB82D7DAD0
| DETERMINA AREA TECNICA n.106 del 27/06/2020 | Fornitura di fioriere in ferro, fornitura di gerani parigini e formazione di n.2 aiuole, CIG: ZB82D7DADO | 4.721,40 € | | 06/10/2020 |
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Z682622EE6
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.15 del 10/05/2019 | INVIO TELEM DICH IVA, ASS CONT II SEMESTRE | 1.549,40 € | | 06/10/2020 |
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Z522E22B2D
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.54 del 26/08/2020 | CONCERTO DI FINE ESTATE PRESSO IL CHIOSTRO DEL EX SEMINARIO DEL SANTUARIO DI VICOFORTE IL GIORNO 30.08.2020 DETERMINA DEL 23.07.2020 | 3.850,00 € | | 06/10/2020 |
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Z462AE477E
| DETERMINA AREA TECNICA n.208 del 06/12/2019 | CIG - Z462AE477E, Servizi di manutenzione del verde pubblico, Mese di agosto 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento CIG - Z462AE477E, Servizi di manutenzione del verde pubblico, Mese di settembre 2020, Riga CIG - Z462AE477E, Servizi di manutenzione del verde pubblico, Mese di agosto 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento CIG - Z462AE477E, Servizi di manutenzione del verde pubblico, Mese di settembre 2020, Riga | 7.116,68 € | | 06/10/2020 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.27 del 24/04/2020 | Buoni Sociali del Comune da euro 20,00 tutti con emissione di scontrino | 0,00 € | | 06/10/2020 |
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Z2B2E2CA49
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.57 del 04/09/2020 | VENDITA | 197,64 € | | 06/10/2020 |
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Z302E2CAA7
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.57 del 04/09/2020 | PIANTANA CON SUPPORTO IGIENIZZANTE VISIRA DI PROTEZIONE | 270,00 € | | 06/10/2020 |
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ZBCZ0D8E8D
| DETERMINA AREA TECNICA n.213 del 28/12/2018 | PULIZIA LOCALI ADIACENTI VIA AL SANTUARIO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento PULIZIA ORDINARIA LOCALI PALAZZO COMUNALE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020, Riga ausiliaria contenenPULIZIA LOCALI ADIACENTI VIA AL SANTUARIO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento PULIZIA ORDINARIA LOCALI PALAZZO COMUNALE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020, Riga ausiliaria contenen | 2.038,62 € | | 06/10/2020 |
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Z592C41876
| DETERMINA AREA TECNICA n.39 del 26/02/2020 | FATTURA VENDITA PA | 36,33 € | | 06/10/2020 |
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Z162DC0700
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.46 del 07/07/2020 | Prestazione di assistenza minori per centro estivo comunale Giorni 29-30-31 luglio dalle ore 9 alle ore 14 Giorni 3-7agosto dalle ore 9 alle ore 14 Giorni 6 agosto dalle 9 alle 16 Totale ore 32 Retribuzione 12 | 384,00 € | | 15/09/2020 |
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Z162DC0700
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.46 del 07/07/2020 | PRESTAZIONE PRESSO ESTATE RAGAZZI LUGLIO AGOSTO 2020 | 1.866,00 € | | 15/09/2020 |
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Z162DC0700
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.46 del 07/07/2020 | Compenso per: Laboratori estate ragazzi 2020 - 19 ore, bollo su fatture esenti, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 230,00 € | | 15/09/2020 |
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Z162DC0700
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.51 del 16/07/2020 | Viaggi di andata e ritorno da sede Estate Ragazzi di Vicoforte a Villanova Mondovì Grotte dei Dossi eseguiti per vs. ordine e conto in data 04/08/2020 con ns. mezzo targato EJ170RC | 170,01 € | | 15/09/2020 |
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Z162DC0700
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.46 del 07/07/2020 | ANIMAZIONE CENTRO ESTIVO, Prestazione di servizio per animazione centro estivo dal 13/07/2020 al 14/08/2020 per un totale di ore 105 al prezzo unitario di E 12,00 come sotto riportato: - Settimana dal 13/07/202 | 1.262,00 € | | 15/09/2020 |
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ZB72851C7F
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.11 del 10/03/2020 | Aggio violazioni IMU, CIG: ZB72851C7F-IMU -Lotto n. 104 del 31/08/2020 E.1.318,90, Aggio violazioni IMU, CIG: ZB72851C7F-IMU -Lotto n. 105 del 31/08/2020 E.17,08, Aggio violazioni TASI, CIG: ZB72851C7F-TASI -Lo | 1.709,02 € | | 12/09/2020 |
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ZE32DA97AC
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.45 del 07/07/2020 | Composizione e stampa partecipazioni defunto ASCHERO SEVERINO formato A3: 26 Vicoforte COD. CIG: ZE32DA97AC | 47,58 € | | 04/09/2020 |
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ZAA2DBBF10
| DETERMINA AREA TECNICA n.118 del 10/07/2020 | TINTEGGIATURA LOCALI EX BAR CUBRI | 1.200,00 € | | 03/09/2020 |
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ZAA2DBBF10
| DETERMINA AREA TECNICA n.118 del 10/07/2020 | TINTEGGIATURA LOCALI EX BAR CUBRI | 1.200,00 € | | 03/09/2020 |
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Z15275B67D
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.10 del 12/02/2019 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105874262 Spese Postali Conti di Credito dal 01/04/2020 al 30/04/2020 | 223,43 € | | 03/09/2020 |
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ZAA2DBBF10
| DETERMINA AREA TECNICA n.118 del 10/07/2020 | TINTEGGIATURA LOCALI EX BAR CUBRI | 1.200,00 € | | 03/09/2020 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.27 del 24/04/2020 | BUONI MESE GIUGNO, -, -, NUMERI., 496 467 537 441 493 431 439 440-421-438-420-437-323-419-169-171-436-172-174-175-422-423-428-427-429-430-431-424-435-417-338-406-415-416-, -, PER UN TOTALE DI Rif. ... n. ... del ... | 728,40 € | | 03/09/2020 |
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ZAA2DBBF10
| DETERMINA AREA TECNICA n.118 del 10/07/2020 | TINTEGGIATURA LOCALI EX BAR CUBRI | 1.200,00 € | | 02/09/2020 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 01/05/2020 | Servizio: DIGITAL BANKING IMPRESE UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. "Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionario" La presente costituisce pre-notifica dell | 21,96 € | | 02/09/2020 |
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Z732DD60AE
| DETERMINA AREA TECNICA n.125 del 30/07/2020 | Olio motore, Filtro olio, Filtro aria, Antigelo, Lampade luci, Lampada H1, Grasso, Ingrassaggio. tagliando. manodopera | 442,80 € | | 01/09/2020 |
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Z282D0C45F
| DETERMINA AREA TECNICA n.120 del 20/07/2020 | Ns. Intervento tecnico del giorno 22/05/2020 su Vs impianto telefonico per modifiche testi su messaggio risponditore, (foglio n. I 32228), Ns. Intervento tecnico del giorno 28/05/2020 su Vs impianto telefonico | 170,80 € | | 01/09/2020 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.32 del 24/02/2020 | FATTURA ELETTR. PA Recupero tariffario quota capitale anno corrente QUOTA AMMORTAMENTO IMPIANTO DI MAGLIANO ALPI Recupero tariffario della quota capitale ANNO 2020 come da Deliberazione dell Assemblea SMA del 1 FATTURA ELETTR. PA ingombranti - carta FATTURA ELETTR. PA Recupero tariffario quota capitale anno corrente QUOTA AMMORTAMENTO IMPIANTO DI MAGLIANO ALPI Recupero tariffario della quota capitale ANNO 2020 come da Deliberazione dell Assemblea SMA del 1 FATTURA ELETTR. PA ingombranti - carta | 0,00 € | | 01/09/2020 |
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ZA32B4D69C
| DETERMINA AREA TECNICA n.230 del 21/12/2019 | Quota mese di Agosto per adesione al servizio di custodia e mantenimento cani randagi, Quota mese di Agosto per servizio canile rifugio | 577,27 € | | 01/09/2020 |
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X2D128CFC0
| DETERMINA AREA TECNICA n.23 del 12/02/2020 | Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. | 380,53 € | | 01/09/2020 |
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81265587CE
| DETERMINA AREA TECNICA n.207 del 03/12/2019 | IT001E00810931 202007 IT001E00810931 SEDE DI FORNITURA EE mese di luglio 2020 palestra IT001E03537099 202007 IT001E03537099 SEDE DI FORNITURA EE mese di luglio 2020 illuminazione pubblica IT001E00519834 202007 IT001E00519834 SEDE DI FORNITURA EE meseIT001E00810931 202007 IT001E00810931 SEDE DI FORNITURA EE mese di luglio 2020 palestra IT001E03537099 202007 IT001E03537099 SEDE DI FORNITURA EE mese di luglio 2020 illuminazione pubblica IT001E00519834 202007 IT001E00519834 SEDE DI FORNITURA EE mese | 7.157,07 € | | 01/09/2020 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 31/07/2020 | FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO IMPIANTI SPORTIVI FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2020 PALAZZO COMUNALE FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO UFFICIO TURISTICO FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURAFORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO IMPIANTI SPORTIVI FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2020 PALAZZO COMUNALE FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO UFFICIO TURISTICO FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA | 0,00 € | | 01/09/2020 |
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ZD02373894
| DETERMINA AREA TECNICA n.41 del 16/04/2018 | Fattura Vendita SplitPay Diff. | 100,30 € | | 01/09/2020 |
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Z0B2DD6115
| DETERMINA AREA TECNICA n.128 del 31/07/2020 | Microprocessore Intel Core I5-9400F 2.9G (4.1G turbo) 6core BX80684I59400F 9MB LGA1151 65W 14nm BOX, Modulo RAM DDR4 2400MHZ HX424C15FB3/16 KingSton Hyper Fury Black CL15, Main Board Asus Prime H310I-PLUS R2.0- | 1.302,96 € | | 01/09/2020 |
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Z5A260D9D8
| DETERMINA AREA TECNICA n.187 del 12/12/2018 | Manutenzione ordinaria impianti IP presso Vostro Comune Luglio 2020 Compensi a corpo 437,00 Materiali 576,34 Come da consuntivo inviato CIG:Z5A260D9D8 | 1.236,27 € | | 01/09/2020 |
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Z731B9200D
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.46 del 13/10/2016 | FATT. IVA SPLIT P. | 7,09 € | | 01/09/2020 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.32 del 24/02/2020 | FATTURA ELETTR. PA | 0,00 € | | 01/09/2020 |
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ZC72C2589F
| DETERMINA AREA TECNICA n.24 del 12/02/2020 | TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 | 450,15 € | | 01/09/2020 |
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Z462AE477E
| DETERMINA AREA TECNICA n.208 del 06/12/2019 | CIG - Z462AE477E, Servizi di manutenzione del verde pubblico, Mese di luglio 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 3.558,34 € | | 01/09/2020 |
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Z05213C688
| DETERMINA AREA TECNICA n.197 del 19/12/2018 | 5BIM 2020 - scuola media 5BIM 2020 - scuola elementare 5BIM 2020 - uffici comunali 5BIM 2020 - ufficio turistico 5BIM 2020 - scuola materna | 1.515,04 € | | 01/09/2020 |
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ZAA2DBBF10
| DETERMINA AREA TECNICA n.118 del 10/07/2020 | TINTEGGIATURA LOCALI EX BAR CUBRI | 1.200,00 € | | 04/08/2020 |
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ZD12D9DB79
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.44 del 07/07/2020 | FATTURA VENDITA PA Consegna effettuata presso: PALESTRA VIA SANTUARIO,7 12080 SANTUARIO DI VICOFORTE (CN) | 119,26 € | | 31/07/2020 |
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Z532D7D81A
| DETERMINA AREA TECNICA n.103 del 27/06/2020 | IN RIFERIMENTO AI LAVORI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI VICOFORTE. (VEDI PREVENTIVO DI SPESA N' 009/2020 DEL 14/04/2020) MODIFICA DEGLI SCARICHI. ESECUZIONE MODIFICA DELLO SCARICO AL PIANO INTERRATO, ELIMINANDO | 2.196,00 € | | 31/07/2020 |
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Z21212EA9C
| DETERMINA AREA TECNICA n.236 del 05/12/2017 | Rif. Ordine MEPA n. 4285059 del 02/05/2018 Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2020)., Servizio di aggiornamento della cartografia catastale (anno 2020) | 2.318,00 € | | 31/07/2020 |
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Z5A260D9D8
| DETERMINA AREA TECNICA n.104 del 27/06/2020 | Manutenzione ordinaria impianti IP presso Vostro Comune Giugno 2020 Compensi a corpo 335,00 Materiali 134,83 Come da consuntivo inviato CIG:Z5A260D9D8 | 573,19 € | | 31/07/2020 |
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ZBCZ0D8E8D
| DETERMINA AREA TECNICA n.35 del 25/02/2020 | CIG ZBCZ0D8E8D | 1.490,84 € | | 31/07/2020 |
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ZE829B6262
| DETERMINA AREA TECNICA n.143 del 04/09/2019 | TEST BREVE ESECUZ., TS CARTUCCIA FILTRO OLIO, FUNZIONAMENTO DELLA REGOLAZION REGOLAZIONE DI LIVELLO ELETTRONICA ENR CONTROLLO, TENUTA DELL'IMPIANTO SOSPENSIO SOSPENSIONI PNEUMATICHE CONTROLLO CON CONTROLLO DI T | 2.779,17 € | | 31/07/2020 |
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Z4B1CB8A26
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.128 del 22/12/2016 | FATTURA | 1.736,06 € | | 31/07/2020 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.198 del 19/12/2018 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 8/01/2020 al 24/06/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.401748 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, STRADA STATALE 28 - AIUOLE Nu SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di faSERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 8/01/2020 al 24/06/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.401748 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, STRADA STATALE 28 - AIUOLE Nu SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fa | 0,00 € | | 31/07/2020 |
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ZF92D4BE8B
| DETERMINA AREA TECNICA n.104 del 27/06/2020 | Rifacimento linea di alimentazione palo con tre apparecchi sul piazzale della Basilica del Santuario CIG: ZF92D4BE8B | 957,70 € | | 31/07/2020 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.27 del 24/04/2020 | Buoni Sociali da 20.00 euro TUTTI CON EMISSIONE DI SCONTRINO FISCALE | 0,00 € | | 31/07/2020 |
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Z8F2D280D5
| DETERMINA AREA TECNICA n.117 del 10/07/2020 | Servizio di Taglio siepi lungo le strade comunali come da nostra offerta del 05/05/2020 | 5.325,30 € | | 31/07/2020 |
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Z7E22BBE90
| DETERMINA AREA TECNICA n.175 del 03/12/2018 | LAVORI DI RIPARAZIONE VOSTRO AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO AV 582 MC CIG : ZCF2CEBBA7 | 1.030,90 € | | 31/07/2020 |
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Z892CEBB6A
| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 31/07/2020 | FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS-SCUOLA INFANZIA E ELEMENTARE-GIUGNO | 64,34 € | | 31/07/2020 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 31/07/2020 | FORNITURA SERVIZIO GAS UFF TURISTICO GIUGNO 2020 FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS-IMPIANTI SPORTIVI-GIUGNO 2020 FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS-CUCINA MENSA SC INFANZIA GIUGNO 2020 FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO FORNITURA SERVIZIO GAS UFF TURISTICO GIUGNO 2020 FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS-IMPIANTI SPORTIVI-GIUGNO 2020 FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS-CUCINA MENSA SC INFANZIA GIUGNO 2020 FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO | 0,00 € | | 31/07/2020 |
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ZA32B4D69C
| DETERMINA AREA TECNICA n.230 del 21/12/2019 | Quota mese di Giugno per adesione al servizio di custodia e mantenimento cani randagi, Quota mese di Giugno spesa di ingresso, Quota mese di Giugno per servizio canile rifugio | 1.445,30 € | | 31/07/2020 |
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ZDF2678469
| DETERMINA AREA TECNICA n.90 del 18/06/2019 | Saldo per lavori di installazione linea vita su edifici scuola infanzia e primaria in Via al Santuario - Vicoforte. | 10.068,66 € | | 31/07/2020 |
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Z622B73E79
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.1 del 07/01/2020 | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Canone Servizi di Base dal 01/01/2020 al 31/12/2020 | 807,64 € | | 31/07/2020 |
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Z162DC0700
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.48 del 07/07/2020 | ATTIVITÀ FATTORIA DIDATTICA | 90,00 € | | 31/07/2020 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.207 del 03/12/2019 | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU kWh 8,00, SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECE | 0,00 € | | 31/07/2020 |
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Z8D2D28146
| DETERMINA AREA TECNICA n.35 del 25/02/2020 | ACCONTO SU ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE AMBIENTE EFFETTUATA PER VOSTRO CONTO IN DATA 1/6/2020 E 22/6/2020., Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento ACCONTO SU ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE AMBIENTE EFFETTUATA PER VOSTROACCONTO SU ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE AMBIENTE EFFETTUATA PER VOSTRO CONTO IN DATA 1/6/2020 E 22/6/2020., Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento ACCONTO SU ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE AMBIENTE EFFETTUATA PER VOSTRO | 1.600,01 € | | 31/07/2020 |
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Z042D987C9
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.42 del 30/06/2020 | CORSO WEBINAR: "LA PROGRAMMAZIONE NEL RISPETTO DEI NUOVI EQUILIBRI DI BILANCIO" DEL 15/07/2020 CON I RELATORI DOTT. MATTEO BARBERO E DOTT. MARCO SIGAUDO. | 45,00 € | | 31/07/2020 |
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Z731B9200D
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.46 del 13/10/2016 | FATT. IVA SPLIT P. | 7,09 € | | 31/07/2020 |
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Z7D2D6BA57
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.32 del 05/06/2020 | Fattura Cliente | 2.421,70 € | | 31/07/2020 |
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X2D128CFC0
| DETERMINA AREA TECNICA n.23 del 12/02/2020 | Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. | 380,53 € | | 28/07/2020 |
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767784996C
| DETERMINA AREA TECNICA n.207 del 03/12/2019 | IT001E02656989 202006 UFFICIO TURISTICO SEDE DI FORNITURA EE mese di giugno 2020 | 31,22 € | | 28/07/2020 |
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ZD12D9DB79
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.44 del 07/07/2020 | VENDITA | 180,45 € | | 28/07/2020 |
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ZF622A460D
| DETERMINA AREA TECNICA n.20 del 12/02/2018 | FATTURA | 73,20 € | | 28/07/2020 |
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ZB81D957B9
| DETERMINA AREA TECNICA n.17 del 08/02/2019 | Riga di commento, Riga di commento, Riga di commento, COPIE EFFETTUATE COLORE NOL. dal 01/04/2020 al 30/06/2020, COPIE EFFETTUATE NOL. dal 01/04/2020 al 30/06/2020, CANONE DI NOLEGGIO dal 01/07/2020 al 30/09/20 Riga di commento, Riga di commento, Riga di commento, COPIE EFFETTUATE NOL. dal 01/04/2020 al 30/06/2020, COPIE EFFETTUATE COLORE NOL. dal 01/04/2020 al 30/06/2020, CANONE DI NOLEGGIO dal 01/07/2020 al 30/09/20 | 1.093,60 € | | 28/07/2020 |
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Z402CB20BA
| DETERMINA AREA TECNICA n.61 del 09/04/2020 | FATTURA ELETTRONICA PA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** | 427,23 € | | 28/07/2020 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.32 del 24/02/2020 | FATTURA ELETTR. PA | 8.729,90 € | | 28/07/2020 |
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81265587CE
| DETERMINA AREA TECNICA n.207 del 03/12/2019 | IT001E02656989 202006 UFFICIO TURISTICO SEDE DI FORNITURA EE mese di giugno 2020 IT001E03537341 202006 IT001E03537341scuole elementare SEDE DI FORNITURA EE mese di giugno 2020 202006 CIMITERO mese di giugno 2020 IT001E02098088 202006 IT001E02098088 scuole media SEDE DI FORNITURA EE mese di giugno 2020 IT001E00810931 202006 IT001E00810931 palestra SEDE DI FORNITURA EE mese di giugno 2020 IT001E00727822 202006 IT001E00727822 ufficio santuario in piazza c.emanuele SEDE DI FORNITURA EE IT001E03409851 202006 EX COMUNITA MONTANA SEDE DI FORNITURA EE mese di giugno 2020 IT001E03537099 202006 IT001E03537099 SEDE DI FORNITURA EE illuminazione pubblica via marconi - mese di giugno 2020 IT001E00519831 202006 IT001E00519831 via vecchia illuminazione pubblica - mese di giugno 2020 SEDE DI FORNITURA EE IT001E00819552 202006 IT001E00819552 SEDE DI FORNITURA EE scuola materna mese di giugno 2020 202006 ILL PUBBLICA 202006 UFFICI COMUNALI 202006 MANIFESTAZIONI IT001E00519834 202006 illuminazione pubblica ss 28 - IT001E00519834 SEDE DI FORNITURA EE IT001E03419148 202006 manifestazioni - STRUTTURA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE | 7.282,77 € | | 28/07/2020 |
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Z342B47FD3
| DETERMINA AREA TECNICA n.226 del 18/12/2019 | Fornitura e messa a dimora di 8 piante, CODICE CIG. Z342B47FD3 | 1.366,40 € | | 28/07/2020 |
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Z462AE477E
| DETERMINA AREA TECNICA n.208 del 06/12/2019 | CIG - Z462AE477E, Servizi di manutenzione del verde pubblico, Mese di giugno 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 3.558,34 € | | 28/07/2020 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.32 del 24/02/2020 | FATTURA ELETTR. PA Riaddebito costi mensili di raccolta e trasporto RSU/RD(10) FATTURAZIONE MESE DI GIUGNO 2020. | 14.885,76 € | | 28/07/2020 |
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Z662658845
| DETERMINA AREA TECNICA n.214 del 28/12/2018 | Riferimento: Terzo Responsabile, Riferimento: Periodo: dal 01/01/2020 al 31/12/2020, 1^ Rata Canone Contratto Impianto Termico C.T. MUNICIPIO, Nota: C.T. UFFICIO PALAZZATA SANTUARIO, Nota: C.T. UFFICIO TECNICO, | 1.512,80 € | | 28/07/2020 |
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Z8C2D2F1C2
| DETERMINA AREA TECNICA n.214 del 28/12/2018 | Riferimento: Rif. Delibera Determina n, 84/2020, Riferimento: Periodo: dal 01/01/2020 al 31/12/2020, 1° RATA - Affidamento incarico Terzo Resp. impianto termico SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA Vicoforte anni 20 | 561,20 € | | 28/07/2020 |
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ZC72C2589F
| DETERMINA AREA TECNICA n.24 del 12/02/2020 | TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 | 188,01 € | | 28/07/2020 |
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Z272CFC52E
| DETERMINA AREA TECNICA n.79 del 12/05/2020 | Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Santuario n. 7 - p.e. Scuola Elementare # Periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020 # Canone Standard, Impianto n. 25039 - Vicoforte - Via al Santuario n. 7 - p.e. Scuola Eleme | 1.215,12 € | | 28/07/2020 |
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ZC72C2589F
| DETERMINA AREA TECNICA n.24 del 12/02/2020 | TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 | 276,67 € | | 24/07/2020 |
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809460575B
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.51 del 27/12/2019 | POR FERS 2014/2020 Priorità di Investimento IV., 4c. Obiettivo IV.4c.1 Bando riduzione dei consumi energetici e utilizzo delle fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche dei Comuni e Unioni di Comuni con popol | 112.847,36 € | | 21/07/2020 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.90 del 28/05/2020 | EMAS MANTENIMENTO DEI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE EMAS ANNO 2020 - Comune di Vicoforte - ES.IVA ART.10 COMMA 27 SEXIES DPR N.633/72 | 4.872,86 € | | 03/07/2020 |
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77251714C7
| DETERMINA AREA TECNICA n.207 del 09/12/2019 | Quota fissa dal 01/05/2020 al 31/05/2020, Quota fissa dal 01/05/2020 al 31/05/2020- palestra e scuola secondaria Quota fissa dal 01/05/2020 al 31/05/2020, Quota fissa dal 01/05/2020 al 31/05/2020-uff turistico Commercializzazione al dettaglio dal 01/Quota fissa dal 01/05/2020 al 31/05/2020, Quota fissa dal 01/05/2020 al 31/05/2020- palestra e scuola secondaria Quota fissa dal 01/05/2020 al 31/05/2020, Quota fissa dal 01/05/2020 al 31/05/2020-uff turistico Commercializzazione al dettaglio dal 01/ | 103,48 € | | 26/06/2020 |
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81265587CE
| DETERMINA AREA TECNICA n.207 del 03/12/2019 | IT001E00727822 202005 IT001E00727822 SEDE DI FORNITURA EE ufficio piazza c emanule 43 | 8.364,60 € | | 26/06/2020 |
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825946347C
| DETERMINA AREA TECNICA n.207 del 09/12/2019 | Quota fissa dal 01/05/2020 al 31/05/2020, Quota fissa dal 01/05/2020 al 31/05/2020-IMPIANTI SPORTIVI Quota fissa dal 01/05/2020 al 31/05/2020, Quota fissa dal 01/05/2020 al 31/05/2020-ufficio santuario Commercializzazione al dettaglio dal 01/05/2020 Quota fissa dal 01/05/2020 al 31/05/2020, Quota fissa dal 01/05/2020 al 31/05/2020-IMPIANTI SPORTIVI Quota fissa dal 01/05/2020 al 31/05/2020, Quota fissa dal 01/05/2020 al 31/05/2020-ufficio santuario Commercializzazione al dettaglio dal 01/05/2020 | 210,05 € | | 26/06/2020 |
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ZE02D36977
| DETERMINA AREA TECNICA n.89 del 28/05/2020 | FATTURA | 541,18 € | | 22/06/2020 |
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Z922400898
| DETERMINA AREA TECNICA n.89 del 28/05/2020 | FATTURA | 608,00 € | | 22/06/2020 |
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Z462AE477E
| DETERMINA AREA TECNICA n.208 del 06/12/2019 | CIG - Z462AE477E, Servizi di manutenzione del verde pubblico, Mese di maggio 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 3.558,34 € | | 22/06/2020 |
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Z05213C688
| DETERMINA AREA TECNICA n.197 del 19/12/2018 | 4BIM 2020 uffici comunali 4BIM 2020 ufficio turistico 4BIM 2020 scuola media 4BIM 2020 scuola materna 4BIM 2020 scuola elementare | 1.466,29 € | | 22/06/2020 |
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Z3C2B57C00
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.51 del 27/12/2019 | Z3C2B57C00 | 1.098,00 € | | 22/06/2020 |
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Z5A260D9D8
| DETERMINA AREA TECNICA n.91 del 05/06/2020 | Manutenzione ordinaria impianti IP presso Vostro Comune Aprile 2020 Compensi a corpo 659,00 Materiali 753,47 Come da consuntivo inviato CIG:Z5A260D9D8 Manutenzione ordinaria impianti IP presso Vostro Comune Maggio 2020 Compensi a corpo 537,00 Materiali 561,05 Come da consuntivo inviato CIG:Z5A260D9D8 | 3.062,83 € | | 22/06/2020 |
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Z672D511C0
| DETERMINA AREA TECNICA n.91 del 05/06/2020 | Interventi straordinari impianti IP presso Vostro Comune Maggio 2020 come da consuntivo inviato Euro 455,00 Rifacimento quadro elettrico Euro 242,00 CIG Z672D511C0 | 850,34 € | | 22/06/2020 |
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Z782CEC0A3
| DETERMINA AREA TECNICA n.91 del 05/06/2020 | Sostituzione palo danneggiato a seguito sinistro Via S. Rocco | 2.257,00 € | | 22/06/2020 |
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ZF8269707B
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.49 del 13/12/2018 | FATT. IVA SPLIT P. | 7,09 € | | 22/06/2020 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.32 del 24/02/2020 | VERDE E ORGANICO MESE DI APRILE 2020 FATTURA ELETTR. PA | 16.564,11 € | | 22/06/2020 |
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ZC72C2589F
| DETERMINA AREA TECNICA n.24 del 12/02/2020 | TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 | 276,67 € | | 22/06/2020 |
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Z222D0C3BC
| DETERMINA AREA TECNICA n.80 del 14/05/2020 | FATTURA VENDITA ITALIA | 607,15 € | | 22/06/2020 |
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Z7C2D2F259
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.51 del 27/12/2019 | PREPARAZIONE GETTO IN BATTUTO TALLOCCIATO ENTRATA PARCO GIOCHI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI, TOTALE A CORPO | 488,00 € | | 22/06/2020 |
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Z282D0C45F
| DETERMINA AREA TECNICA n.80 del 14/05/2020 | Ns. Intervento tecnico del giorno 05/05/2020 su Vs impianto telefonico per ripristino programmazioni a seguito di corto circuito, (foglio n. I 32182), ''IVA da versare a cura del cessionario o committente ai se | 97,60 € | | 22/06/2020 |
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ZB72851C7F
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.11 del 10/03/2020 | Aggio violazioni IMU, CIG: ZB72851C7F-IMU -Lotto n. 101 del 31/05/2020 E.1.380,73, Aggio violazioni IMU, CIG: ZB72851C7F-IMU -Lotto n. 102 del 31/05/2020 E.17,08, Aggio violazioni TASI, CIG: ZB72851C7F-TASI -Lo | 1.722,31 € | | 05/06/2020 |
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Z682622EE6
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.15 del 10/05/2019 | ASS CONT I SEMESTRE | 1.427,40 € | | 05/06/2020 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.198 del 19/12/2018 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/01/2020 al 17/04/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402123 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA F. GALLO - ANTINCENDIO Nu SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/01/2020 al 17/04/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402044 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA AL SANTUARIO - SCUOLE ELE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/01/2020 al 17/04/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402010 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA AL SANTUARIO - DEPOSITO N SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/01/2020 al 17/04/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402109 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA DELLE ACQUE - BAGNI Numer SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/01/2020 al 17/04/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402110 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA DELLE ACQUE - GIOSTRE E B SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/01/2020 al 17/04/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402122 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA F. GALLO - ANTINCENDIO Nu SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/01/2020 al 17/04/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402121 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA DELLA COSTA - ANTINCENDIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/01/2020 al 17/04/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402120 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA F. GALLO - ANTINCENDIO Nu SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/01/2020 al 17/04/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.401689 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA AL SANTUARIO - PALESTRA N SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/01/2020 al 17/04/2020 Fattura di Competenza | 2.948,61 € | | 05/06/2020 |
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ZF8269707B
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.49 del 13/12/2018 | FATT. IVA SPLIT P. | 7,09 € | | 05/06/2020 |
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ZF72D08C64
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.28 del 24/04/2020 | Composizione e stampa partecipazioni defunto ROATTINO GIOVANNI BATTISTA formato A3: 26 Vicoforte COD. CIG: ZF72D08C64, Pubblicazione partecipazione su Unione Monregalese defunto ROATTINO GIOVANNI BATTISTA COD. | 111,00 € | | 05/06/2020 |
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Z592C41876
| DETERMINA AREA TECNICA n.39 del 26/02/2020 | FATTURA VENDITA PA LEVERLINE MED DISINFETTANTE GEL ML.800 | 18,17 € | | 05/06/2020 |
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X2D128CFC0
| DETERMINA AREA TECNICA n.23 del 12/02/2020 | Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. | 380,53 € | | 05/06/2020 |
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Z582CEBAF4
| DETERMINA AREA TECNICA n.71 del 08/05/2020 | richiestta email da Geom. Giusta Giuseppe Termometri a infrarosi per misurazione temperatura corporea | 362,34 € | | 05/06/2020 |
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ZA32B4D69C
| DETERMINA AREA TECNICA n.230 del 21/12/2019 | Quota mese di Maggio per adesione al servizio di custodia e mantenimento cani randagi, Quota mese di Maggio spesa di ingresso, Quota mese di Maggio per servizio canile rifugio | 868,03 € | | 05/06/2020 |
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Z192B61C30
| DETERMINA AREA TECNICA n.33 del 25/02/2020 | Prestazioni professionali eseguite per Vs. ordine e conto e relative alla partecipazione della Commissione Giudicatrice per Bando di riduzione consumi energetici ed utilizzo delle fonti rinnovabili nelle strutt | 380,64 € | | 29/05/2020 |
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825946347C
| DETERMINA AREA TECNICA n.207 del 09/12/2019 | Commercializzazione al dettaglio dal 01/04/2020 al 30/04/2020, Quota fissa dal 01/04/2020 al 30/04/2020, Altri oneri del uffici comunali via roma Commercializzazione al dettaglio dal 01/04/2020 al 30/04/2020, Quota fissa dal 01/04/2020 al 30/04/2020,Commercializzazione al dettaglio dal 01/04/2020 al 30/04/2020, Quota fissa dal 01/04/2020 al 30/04/2020, Altri oneri del uffici comunali via roma Commercializzazione al dettaglio dal 01/04/2020 al 30/04/2020, Quota fissa dal 01/04/2020 al 30/04/2020, | 1.311,18 € | | 29/05/2020 |
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77251714C7
| DETERMINA AREA TECNICA n.207 del 09/12/2019 | palestra e scuola secondaria mese di aprile | 295,00 € | | 29/05/2020 |
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Z6A2C0601B
| DETERMINA AREA TECNICA n.33 del 25/02/2020 | Prestazioni professionali eseguite per Vs. ordine e conto relative alla predisposizione dell'istanza di rinnovo della Prevenzione Incendi e impianto fotovoltaico della Palestra Comunale sita in Via al Santuario | 1.776,32 € | | 29/05/2020 |
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Z342CA0128
| DETERMINA AREA TECNICA n.47 del 06/03/2020 | Protocollo n. 1944 del 04/04/2020; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - URANO - CONTRAVVENZIONI C.D.S. | 431,88 € | | 29/05/2020 |
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Z412A8C631
| DETERMINA AREA TECNICA n.194 del 12/11/2019 | RIF.VS.COD.CIG Z412A8C631, N.5000 ETICHETTE ADESIVE PER LIBRI BIBLIOTECA | 158,60 € | | 28/05/2020 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.27 del 24/04/2020 | RIMBORSO BUONI SPESA N. 28 BUONI SPESA DA EURO 20,00 CIASCUNO IDENTIFICATI CON I SEGUENTI NUMERI: 1 - 8 - 11 - escluso cig per emergenza covid- | 560,00 € | | 28/05/2020 |
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ZDF2C52CCB
| DETERMINA AREA TECNICA n.41 del 27/02/2020 | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 10903. Basato su Consegne 7105. SALDATRICE TELWIN TECNICA 211/S 230V ACX VALIG.PLASTICA+ACCESSORI COD.816122 | 301,34 € | | 28/05/2020 |
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ZB12B05378
| DETERMINA AREA TECNICA n.194 del 12/11/2019 | RIF.VS.COD.CIG.ZB12B05378, BUSTE F.TO 11X23 S/F STRIP, BUSTE F.TO 11X23 C/F STRIP, BUSTE F.TO 19X26 STRIP, STAMPA 1 COLORE | 485,56 € | | 28/05/2020 |
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ZF622A460D
| DETERMINA AREA TECNICA n.20 del 12/02/2018 | FATTURA | 73,20 € | | 28/05/2020 |
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Z2B2CFBC74
| DETERMINA AREA TECNICA n.77 del 14/05/2020 | Servizi a catalogo PEL 2020, Servizi a catalogo PEC 2020 | 211,74 € | | 28/05/2020 |
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ZE42CE48B7
| DETERMINA AREA TECNICA n.66 del 15/04/2020 | RIPARAZIONE PNEUMATICO VETTURA Targa:CY566ZV, CIG: ZE42CE48B7 | 15,01 € | | 28/05/2020 |
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Z5A260D9D8
| DETERMINA AREA TECNICA n.187 del 12/12/2018 | Manutenzione ordinaria impianti IP presso Vostro Comune Gennaio 2020 Compensi a corpo 681,00 Materiali 874,89 Come da consuntivo inviato CIG:Z5A260D9D8 Manutenzione ordinaria impianti IP presso Vostro Comune Febbraio 2020 Compensi a corpo 553,00 MateManutenzione ordinaria impianti IP presso Vostro Comune Gennaio 2020 Compensi a corpo 681,00 Materiali 874,89 Come da consuntivo inviato CIG:Z5A260D9D8 Manutenzione ordinaria impianti IP presso Vostro Comune Febbraio 2020 Compensi a corpo 553,00 Mate | 3.349,01 € | | 28/05/2020 |
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Z462AE477E
| DETERMINA AREA TECNICA n.208 del 06/12/2019 | CIG - Z462AE477E, Servizi di manutenzione del verde pubblico, Mese di aprile 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 3.558,34 € | | 28/05/2020 |
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81265587CE
| DETERMINA AREA TECNICA n.207 del 03/12/2019 | 202002 SEDE DI FORNITURA EE via chiarole | 635,02 € | | 28/05/2020 |
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Z7E22BBE90
| DETERMINA AREA TECNICA n.26 del 06/03/2018 | LAVORI DI RIPARAZIONE VOSTRO AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO AV 582 MC COME DA PREVENTIVO CODICE CIG : Z7E22BBE90 LAVORI DI RIPARAZIONE VOSTRO AUTOMEZZO MERCEDES BW526YY E AUTOCARRO AV 582 MC CIG : Z7E22BBE90 | 1.805,00 € | | 28/05/2020 |
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ZCF2CEBBA7
| DETERMINA AREA TECNICA n.26 del 06/03/2018 | LAVORI DI RIPARAZIONE VOSTRO AUTOMEZZO IVECO TARGATO AV 582 MC DA PREVENTIVO DEL 28 APRILE 2020 CODICE CIG : ZCF2CEBBA7 | 445,90 € | | 28/05/2020 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.32 del 24/02/2020 | FATTURA ELETTR. PA | 0,00 € | | 28/05/2020 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 12/05/2020 | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU kWh 7,00, SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECE | 0,00 € | | 28/05/2020 |
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| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.27 del 24/04/2020 | Buoni Spesa Sociali da euro 20 TUTTI CON EMISSIONE DI SCONTRINO FISCALE - esclusione cig emergenza covid | 0,00 € | | 28/05/2020 |
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Z402CB20BA
| DETERMINA AREA TECNICA n.61 del 09/04/2020 | FATTURA ELETTRONICA PA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** | 685,51 € | | 06/05/2020 |
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Z05213C688
| DETERMINA AREA TECNICA n.197 del 19/12/2018 | 3BIM 2020 scuola materna 3BIM 2020 scuola media 3BIM 2020 ufficio turistico 3BIM 2020 uffici comunali | 1.657,84 € | | 06/05/2020 |
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Z0729EA6DE
| DETERMINA AREA TECNICA n.61 del 09/04/2020 | FATTURA ELETTRONICA PA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** | 496,58 € | | 06/05/2020 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.32 del 24/02/2020 | FATTURA ELETTR. PA | 0,00 € | | 06/05/2020 |
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| DETERMINA AREA URBANISTICA n.8 del 06/05/2020 | Gestione S.U.A.P. ANNO 2020 - Unione Montana del Monte Regale- ES.IVA ART.10 COMMA 27 SEXIES DPR N.633/72 | 2.370,74 € | | 06/05/2020 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.207 del 03/12/2019 | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU kWh 28,00, SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PREC ENERGIA dal 01/01/2018 al 31/01/2018, CSPESA PER LA MATERIA ENERGIA - DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU kWh 28,00, SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PREC ENERGIA dal 01/01/2018 al 31/01/2018, C | 0,00 € | | 06/05/2020 |
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Z2C2CCBFF5
| DETERMINA AREA TECNICA n.65 del 15/04/2020 | MEZZO: TOSAERBA BCS, QUADRO AVVIAMENTO, M.OPERA CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO , PULIZIA CONTATTI E SOSTITUZIONE QUADRETTO AVVIAMENTO | 135,42 € | | 06/05/2020 |
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X2D128CFC0
| DETERMINA AREA TECNICA n.23 del 12/02/2020 | Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. | 380,53 € | | 06/05/2020 |
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Z0E2C06A9B
| DETERMINA AREA TECNICA n.63 del 17/04/2020 | Interventi straordinari impianti IP presso Vostro Comune Marzo 2020 come da consuntivo inviato CIG Z0E2C06A9B | 686,25 € | | 04/05/2020 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.32 del 24/02/2020 | FATTURA ELETTR. PA | 0,00 € | | 04/05/2020 |
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Z4B1CB8A26
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.128 del 22/12/2016 | FATTURA | 2.072,78 € | | 04/05/2020 |
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ZB72851C7F
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.11 del 10/03/2020 | Aggio violazioni IMU, CIG: ZB72851C7F-IMU -Lotto n. 89 del 29/02/2020 E.3.891,07, Aggio violazioni IMU, CIG: ZB72851C7F-IMU -Lotto n. 90 del 29/02/2020 E.480,37, Aggio violazioni IMU, CIG: ZB72851C7F-IMU -Lotto | 15.426,38 € | | 04/05/2020 |
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7974038054
| DETERMINA AREA TECNICA n.104 del 10/07/2019 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NEL COMUNE DI VICOFORTE- Stagione invernale 2019/2020- CIG 7974038054 - gara n. 7556325. | 3.203,48 € | | 04/05/2020 |
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Z36292D801
| DETERMINA AREA TECNICA n.104 del 10/07/2019 | Sgombero Neve LOTTO D anno 2019/2020 - LAVORO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2018 - L' AZZIENDA NON SOTTOSTA AL REGIME DI SPILT PAYMENT PERCHE' OPERA IN REGIME FORFETTARIO PREVISTO, Sgombero Neve piazale Sgombero Neve LOTTO C anno 2019/2020 - LAVORO DI SGOMBESgombero Neve LOTTO D anno 2019/2020 - LAVORO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2018 - L' AZZIENDA NON SOTTOSTA AL REGIME DI SPILT PAYMENT PERCHE' OPERA IN REGIME FORFETTARIO PREVISTO, Sgombero Neve piazale Sgombero Neve LOTTO C anno 2019/2020 - LAVORO DI SGOMBE | 3.000,00 € | | 04/05/2020 |
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Z82292D7E6
| DETERMINA AREA TECNICA n.104 del 10/07/2019 | Sgombero Neve LOTTO C anno 2019/2020 - LAVORO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2018 - L' AZZIENDA NON SOTTOSTA AL REGIME DI SPILT PAYMENT PERCHE' OPERA IN REGIME FORFETTARIO PREVISTO, caricamento e turbinato neve | 1.705,50 € | | 04/05/2020 |
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Z90292D7C0
| DETERMINA AREA TECNICA n.104 del 10/07/2019 | Sgombero Neve LOTTO B anno 2019/2020, caricamento e turbinato neve | 4.863,40 € | | 04/05/2020 |
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ZE82C061B6
| DETERMINA AREA TECNICA n.25 del 12/02/2020 | Nota: Effettuato intervento in data 07/02/2020 presso caldaia Battuti Neri Primo Piano con sostituzione, Nota: 4R002986 Scambiatore condensante e prove di funzionamento, IMPORTO, Nota: VS CIG N° ZE82C061B6 COMU | 518,50 € | | 04/05/2020 |
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ZA32B4D69C
| DETERMINA AREA TECNICA n.230 del 21/12/2019 | Quota mese di aprile per adesione al servizio di custodia e mantenimento cani randagi, Quota mese di aprile spesa di ingresso, Quota mese di aprile per servizio canile rifugio | 868,03 € | | 04/05/2020 |
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Z731B9200D
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.46 del 13/10/2016 | FATT. IVA SPLIT P. | 7,08 € | | 04/05/2020 |
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ZC72C2589F
| DETERMINA AREA TECNICA n.24 del 12/02/2020 | TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 Super s.p. | 75,00 € | | 04/05/2020 |
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Z532C9B436
| DETERMINA AREA TECNICA n.57 del 02/04/2020 | MASCHERINA Mod. EASY 98% COTONE 2% ELASTAN | 1.976,40 € | | 04/05/2020 |
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825946347C
| DETERMINA AREA TECNICA n.22 del 12/02/2020 | Commercializzazione al dettaglio dal 01/03/2020 al 31/03/2020, Quota fissa dal 01/03/2020 al 31/03/2020, Altri oneri del trasporto 1° scaglione dal 01/03/2020 al 31/03/2020, CUCINA E MENSA Commercializzazione al dettaglio dal 01/03/2020 al 31/03/2020Commercializzazione al dettaglio dal 01/03/2020 al 31/03/2020, Quota fissa dal 01/03/2020 al 31/03/2020, Altri oneri del trasporto 1° scaglione dal 01/03/2020 al 31/03/2020, CUCINA E MENSA Commercializzazione al dettaglio dal 01/03/2020 al 31/03/2020 | 1.097,04 € | | 04/05/2020 |
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77251714C7
| DETERMINA AREA TECNICA n.22 del 12/02/2020 | Commercializzazione al dettaglio dal 07/02/2020 al 29/02/2020, Commercializzazione al dettaglio dal 01/03/2020 al 31/03/2020, Acconti fatture precedenti dal 07/02/2020 al 29/02/2020, UFF FIERA | 16,40 € | | 04/05/2020 |
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Z552C402CB
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.17 del 31/01/2020 | CLI 00603676 | 70,00 € | | 04/05/2020 |
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Z0D2BE1E0E
| DETERMINA AREA TECNICA n.25 del 12/02/2020 | Nota: Effettuato intervento in data 28/01/2020 per ripristino funzionamento caldaia Palestra comunale scuola media, Nota: con sostituzione Scheda sequenziatore e n° 3 schede controllo fiamma in quanto in avaria | 793,00 € | | 04/05/2020 |
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Z462AE477E
| DETERMINA AREA TECNICA n.208 del 06/12/2019 | CIG - Z462AE477E, Servizi di manutenzione del verde pubblico, Mesi di marzo 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 3.558,34 € | | 04/05/2020 |
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81265587CE
| DETERMINA AREA TECNICA n.207 del 03/12/2019 | IT001E03537341 202003 IT001E03537341 SEDE DI FORNITURA EE- SCUOLA ELEMENTARE IT001E03419148 202003 STRUTTURA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E00819552 202003 IT001E00819552 SEDE DI FORNITURA EE-SCUOLA INFANZIA IT001E00581820 202003 IT001E00581820 IT001E03537341 202003 IT001E03537341 SEDE DI FORNITURA EE- SCUOLA ELEMENTARE IT001E03419148 202003 STRUTTURA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E00819552 202003 IT001E00819552 SEDE DI FORNITURA EE-SCUOLA INFANZIA IT001E00581820 202003 IT001E00581820 | 10.580,79 € | | 04/05/2020 |
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Z5A260D9D8
| DETERMINA AREA TECNICA n.63 del 17/04/2020 | Manutenzione ordinaria impianti IP presso Vostro Comune Marzo 2020 Compensi a corpo 517,00 Materiali 549,48 Come da consuntivo inviato CIG:Z5A260D9D8 | 1.301,11 € | | 04/05/2020 |
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Z622B73E79
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.1 del 07/01/2020 | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Canone Aci Pra dal 01/01/2020 al 31/12/2020 | 407,11 € | | 30/04/2020 |
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Z7B2B77E14
| DETERMINA AREA TECNICA n.122 del 30/07/2019 | Servizi Tecnici Certificazione Protocollo ITACA - Ristrutturazione importante di secondo livello del Palazzo comunale di Vicoforte, sito in Via Roma 24, 12080 Vicoforte (CN) - Quota prevista al rilascio Attesta | 1.098,00 € | | 18/04/2020 |
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809460575B
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.51 del 27/12/2019 | POR FERS 2014/2020 Priorità di Investimento IV., 4c. Obiettivo IV.4c.1 Bando riduzione dei consumi energetici e utilizzo delle fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche dei Comuni e Unioni di Comuni con popol | 66.570,81 € | | 18/04/2020 |
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Z982A43273
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.51 del 27/12/2019 | Prestazioni professionali eseguite per Vs. ordine e conto relative ai lavori di completamento intervento riqualificazione energetica C.T. scuola infanzia - Opere di completamento., Riferimento Vs. Determinazion | 3.552,64 € | | 17/04/2020 |
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Z8F29651BF
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.51 del 27/12/2019 | Prestazioni professionali eseguite per Vs. ordine e conto relative al D.L. 34/2019 lavori di riqualificazione energetica centrale termica scuole infanzia-primaria CUP C41F19000000001., Riferimento Vs. Determina | 7.612,80 € | | 17/04/2020 |
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80687585BD
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.51 del 27/12/2019 | Descrittiva: D.L. 34 2019 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA, Descrittiva: Site nel Comune di Vicoforte , Via al Santuario n. 7, Descrittiva: Redazione 1 Stato Avanzamento l | 39.534,00 € | | 17/04/2020 |
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ZAB2B93F53
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.51 del 27/12/2019 | /D RIF. DDT Nr. 162 del 23/12/2019., /D . Riqualificazione energetica, /D centrale termica Scuole Infanzia - Primaria site in Vicoforte, Via al, /D Santuario n. 7, /D OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI, /D CUP C41F1 | 16.086,40 € | | 17/04/2020 |
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Z15275B67D
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.9 del 10/03/2020 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105482375 Spese Postali Conti di Credito dal 01/02/2020 al 29/02/2020 | 1.284,77 € | | 11/04/2020 |
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ZB72851C7F
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.23 del 20/06/2019 | Aggio violazioni IMU, CIG: ZB72851C7F-IMU -Lotto n. 97 del 31/03/2020 E.1.652,48, Aggio violazioni IMU, CIG: ZB72851C7F-IMU -Lotto n. 98 del 31/03/2020 E.19,95, Aggio violazioni TASI, CIG: ZB72851C7F-TASI -Lott | 2.172,10 € | | 11/04/2020 |
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ZBF219F232
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.1 del 08/01/2018 | LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA | 36,60 € | | 11/04/2020 |
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ZC52B4EC85
| DETERMINA AREA TECNICA n.215 del 06/12/2019 | ESECUZIONE DI POSA MANCORRENTE VIA S. ROCCO ORDINE DEL 20/12/2019, COMUNE DI VICOFORTE CIG ZC52B4EC85, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 1.078,00 € | | 10/04/2020 |
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Z332C78A72
| DETERMINA AREA TECNICA n.48 del 16/03/2020 | vendita protezioni produzione e installazione 7 protezioni su misura in metacrilato colato trasparente spess. 3mm per v.s. uffici completi di stabilizzatori | 1.256,60 € | | 10/04/2020 |
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Z0C2B0A966
| DETERMINA AREA TECNICA n.215 del 06/12/2019 | ESECUZIONI LAVORI PONTE VIA CANAVERI ORDINE DEL 20/12/2019, COMUNE DI VICOFORTE CIG Z0C2B0A966, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento STORNO PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA SU FT. 03PA DEL 25.03.20, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 6.270,80 € | | 10/04/2020 |
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Z6027AEF79
| DETERMINA AREA TECNICA n.31 del 13/03/2019 | Specchio parabolico Ø 60 cm | 162,87 € | | 09/04/2020 |
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81265587CE
| DETERMINA AREA TECNICA n.159 del 22/11/2018 | 202002 ILL PUBBLICA 202002 UFFICI COMUNALI 202002 MANIFESTAZIONI IT001E00519831 202002 IT001E00519831 SEDE DI FORNITURA EE-via vecchia IT001E02098088 202002 IT001E02098088 SEDE DI FORNITURA EE-sc media IT001E03409851 202002 EX COMUNITA MONTANA SEDE D202002 ILL PUBBLICA 202002 UFFICI COMUNALI 202002 MANIFESTAZIONI IT001E00519831 202002 IT001E00519831 SEDE DI FORNITURA EE-via vecchia IT001E02098088 202002 IT001E02098088 SEDE DI FORNITURA EE-sc media IT001E03409851 202002 EX COMUNITA MONTANA SEDE D | 11.604,66 € | | 06/04/2020 |
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Z292C0603C
| DETERMINA AREA TECNICA n.17 del 12/02/2020 | FATTURA | 958,92 € | | 06/04/2020 |
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7725171467
| DETERMINA AREA TECNICA n.22 del 12/02/2020 | Commercializzazione al dettaglio dal 01/02/2020 al 29/02/2020, Quota fissa dal 01/02/2020 al 29/02/2020, Altri oneri del trasporto 1° scaglione dal 01/02/2020 al 29/02/2020,palazzo municipale | 938,34 € | | 06/04/2020 |
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767784996C
| DETERMINA AREA TECNICA n.159 del 22/11/2018 | IT001E02656989 202002 UFFICIO TURISTICO SEDE DI FORNITURA EE | 30,02 € | | 06/04/2020 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.32 del 24/02/2020 | FATTURA ELETTR. PA | 0,00 € | | 06/04/2020 |
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Z731B9200D
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.46 del 13/10/2016 | FATT. IVA SPLIT P. | 7,08 € | | 06/04/2020 |
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ZF82C0D9B8
| DETERMINA AREA TECNICA n.12 del 04/02/2020 | Nota: DETERMINA N.12/2020, Nota: C.I.G. ZF82C0D9B8, SOPRALLUOGO + RIMBORSO CHILOMETRICO +, Nota: TRASFERTA PERSONALE MEDICO E, Nota: VISITE MEDICHE ED ESAMI STRUMENTALI, Nota: ANNO 2020, Bollo | 970,00 € | | 06/04/2020 |
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ZBCZ0D8E8D
| DETERMINA AREA TECNICA n.35 del 25/02/2020 | PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE MESE DI MARZO 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento PULIZIA LOCALI ADIACENTI VIA AL SANTUARIO MESE DI MARZO 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntivPULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE MESE DI MARZO 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento PULIZIA LOCALI ADIACENTI VIA AL SANTUARIO MESE DI MARZO 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntiv | 2.856,30 € | | 06/04/2020 |
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Z61295E448
| DETERMINA AREA TECNICA n.123 del 30/07/2019 | ADDEBITO SPESE SPURGO FOGNARIO IN VIA CHIAROLE /ZONA FIERA - COMUNE DI VICOFORTE, Rif. vs e-mail di richiesta servizio e ns. e-mail del 29/05/2019 con accettazione incarico e preventivo - Rimessi EDILSERVICE n. | 794,22 € | | 06/04/2020 |
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ZA32B4D69C
| DETERMINA AREA TECNICA n.230 del 21/12/2019 | Quota mese di Marzo per adesione al servizio di custodia e mantenimento cani randagi, Quota mese di Marzo spesa di ingresso, Quota mese di Marzo per servizio canile rifugio | 868,03 € | | 06/04/2020 |
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7811792EAD
| DETERMINA AREA TECNICA n.35 del 25/02/2020 | MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI MESE DI MARZO 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiMANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI MESE DI MARZO 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggi | 10.067,85 € | | 06/04/2020 |
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825946347C
| DETERMINA AREA TECNICA n.22 del 12/02/2020 | Commercializzazione al dettaglio dal 01/02/2020 al 29/02/2020, Quota fissa dal 01/02/2020 al 29/02/2020, Altri oneri del trasporto 1° scaglione dal 01/02/2020 al 29/02/2020, mensa sc infanzia Commercializzazione al dettaglio dal 01/02/2020 al 06/02/2Commercializzazione al dettaglio dal 01/02/2020 al 29/02/2020, Quota fissa dal 01/02/2020 al 29/02/2020, Altri oneri del trasporto 1° scaglione dal 01/02/2020 al 29/02/2020, mensa sc infanzia Commercializzazione al dettaglio dal 01/02/2020 al 06/02/2 | 3.688,81 € | | 06/04/2020 |
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Z91289E3AF
| DETERMINA AREA TECNICA n.80 del 25/05/2019 | Noleggio di n. 150 transenne per Vs. manifestazione "Florete Flores" del 1 - 2 giugno 2019. | 450,00 € | | 06/04/2020 |
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ZF1298EF59
| DETERMINA AREA TECNICA n.39 del 26/02/2020 | FATTURA VENDITA PA FATTURA VENDITA PA BOBINA PURA CELL.800 STR.2V.509253CTX2 | 250,00 € | | 06/04/2020 |
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X2D128CFC0
| DETERMINA AREA TECNICA n.23 del 12/02/2020 | Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. | 380,53 € | | 06/04/2020 |
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Z462AE477E
| DETERMINA AREA TECNICA n.208 del 06/12/2019 | CIG - Z462AE477E, Servizi di manutenzione del verde pubblico, Mesi di gennaio e febbraio 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 7.116,66 € | | 06/04/2020 |
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ZF82C78A99
| DETERMINA AREA TECNICA n.48 del 16/03/2020 | EMERGENZA CORONAVIRUS FORNITURA E MESSA IN OPERA DISTANZIATORI IN PINO LACCATO PER SCRIVANIE UFFICI COMUNALI | 976,00 € | | 06/04/2020 |
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ZCE2C5789C
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.19 del 18/02/2020 | IN RIF. VERBALE ASL DEL 07-02-2020 GATTO CON TRAUMA CRANICO+FX SINFISI MANDIBOLARE VISITA URG+TERAPIA IINTERV. MANDIBOLA+RICOVERO+TERAPIA DAL 07-02 AL 13-02 5ggX10euro | 280,60 € | | 06/04/2020 |
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ZC72C2589F
| DETERMINA AREA TECNICA n.24 del 12/02/2020 | TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 | 755,86 € | | 06/04/2020 |
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ZB72381D27
| DETERMINA AREA TECNICA n.55 del 08/05/2018 | Rinnovo dominio comune.vicoforte.cn.it per il periodo 13/05/2020 - 12/05/2021; Assistenza manutentiva sul portale e aggiornamento normativo; Rif. CIG: ZB72381D27 | 549,00 € | | 06/04/2020 |
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77251714C7
| DETERMINA AREA TECNICA n.22 del 12/02/2020 | Commercializzazione al dettaglio dal 07/02/2020 al 29/02/2020, Quota fissa dal 01/02/2020 al 06/02/2020, Quota fissa dal 07/02/2020 al 29/02/2020, Altri oneri del trasporto 1° scaglione dal 07/02/2020 al 29/02/ | 52,58 € | | 06/04/2020 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.32 del 24/02/2020 | FATTURA ELETTR. PA | 0,00 € | | 06/04/2020 |
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Z592C41876
| DETERMINA AREA TECNICA n.39 del 26/02/2020 | FATTURA VENDITA PA SU SUREDIS DISINF.SUPERF.APERTE KG.5x2 | 233,50 € | | 06/04/2020 |
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ZB81D957B9
| DETERMINA AREA TECNICA n.17 del 08/02/2019 | Riga di commento, Riga di commento, Riga di commento, COPIE EFFETTUATE NOL. dal 01/01/2020 al 31/03/2020, COPIE EFFETTUATE COLORE NOL. dal 01/01/2020 al 31/03/2020, CANONE DI NOLEGGIO dal 01/04/2020 al 30/06/20 Riga di commento, Riga di commento, RigRiga di commento, Riga di commento, Riga di commento, COPIE EFFETTUATE NOL. dal 01/01/2020 al 31/03/2020, COPIE EFFETTUATE COLORE NOL. dal 01/01/2020 al 31/03/2020, CANONE DI NOLEGGIO dal 01/04/2020 al 30/06/20 Riga di commento, Riga di commento, Rig | 1.177,90 € | | 06/04/2020 |
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ZE82A76427
| DETERMINA AREA TECNICA n.180 del 30/10/2019 | abbattimento alberi con smaltimento, scavo per muretto di recinzione, posa nr 5 pozzetti e posa di tubazione idraulica ed elettrica, armatura muretto e disarmatura con aggiunta ferro e cemento, posa rete e posa | 8.222,80 € | | 31/03/2020 |
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Z0E2B61C2A
| DETERMINA AREA TECNICA n.229 del 18/12/2019 | POR FERS 2014-2020 PRIORITA' DI INVESTIMENTO IV.4C. OBIETTIVO IV.4C. BANDO RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI E UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5000 ABITAN POR FERS 2014-2020 PRIORITA' DI INVESTIPOR FERS 2014-2020 PRIORITA' DI INVESTIMENTO IV.4C. OBIETTIVO IV.4C. BANDO RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI E UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5000 ABITAN POR FERS 2014-2020 PRIORITA' DI INVESTI | 300,00 € | | 14/03/2020 |
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Z0A27D935E
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.51 del 27/12/2019 | Onorario per redazione progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per interventi di efficientamento dell'illuminazione pubblica per Bando riduzione dei consumi energetici e | 19.032,00 € | | 14/03/2020 |
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Z8025FDF48
| DETERMINA AREA TECNICA n.155 del 30/11/2018 | Onorario per Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione per intervento di Riqualificazione energetica del Palazzo Municipale. Bando per l'efficienza energetica e fonti rinnovabili de | 19.032,00 € | | 14/03/2020 |
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Z5F28F9ACB
| DETERMINA AREA URBANISTICA n.22 del 23/07/2019 | saldo relativo alla consulenza stragiudizionale area ex fornace | 888,16 € | | 14/03/2020 |
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Z2B2B61C23
| DETERMINA AREA TECNICA n.33 del 25/02/2020 | POR FERS 2014/2020 Priorità di Investimento IV.4c. obiettivo IV.4c.1 Bando riduzione dei consumi energetici e utilizzo delle fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche dei Comuni e Unioni di Comuni con popolaz | 384,30 € | | 14/03/2020 |
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Z7B2A4385C
| DETERMINA AREA TECNICA n.236 del 23/12/2019 | LAVORI STRADALI Esecuzione lavori di asfaltatura delle Vie Garozzo e Ermena. | 20.532,60 € | | 12/03/2020 |
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Z8B2A4DD78
| DETERMINA AREA TECNICA n.171 del 23/10/2019 | VENDITA | 3.811,82 € | | 12/03/2020 |
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Z1A28B7FC3
| DETERMINA AREA TECNICA n.112 del 26/07/2019 | Lavori integrativi sistemazione area camper | 6.145,15 € | | 12/03/2020 |
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Z552B57FCC
| DETERMINA AREA TECNICA n.232 del 23/12/2019 | ORDINE DEL 02/01/2020 PROTOCOLLO 19 - ORDINE GIOCHI INFANZIA, BOLLA 01/0/252 DEL 8/1/2020, CASTELLO, CASETTA CON PORTICO, PARCO DEI PIRATI, ALTALENA DOPPIA cm 205x200x170h, CENTRO ATTIVITA', SCIVOLO TORRE CHICC Consegnato a: SCUOLA INFANZIA DI VICOFORTE VIA AL SANTUARIO, 3/A -VICOFORTE | 4.629,00 € | | 12/03/2020 |
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Z382A42D2A
| DETERMINA AREA TECNICA n.160 del 15/10/2019 | FATT. IVA SPLIT P. Fornitura modulo SW Relazioni Fine ed Inizio Mandato | 854,00 € | | 10/03/2020 |
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Z05213C688
| DETERMINA AREA TECNICA n.197 del 19/12/2018 | 2BIM 2020 ufficio comunali 2BIM 2020 scuola materna 2BIM 2020 scuola elementare | 1.686,24 € | | 10/03/2020 |
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ZB72851C7F
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.23 del 20/06/2019 | Aggio violazioni IMU, CIG: ZB72851C7F-IMU -Lotto n. 88 del 18/11/2019 E.39,79 Aggio violazioni TASI, CIG: ZB72851C7F-TASI -Lotto n. 96 del 29/02/2020 E.6,96 Spese postali anticipate per Vs. conto ( febbraio 2020 ), Spese postali anticipate in nome e per Vs conto, Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it | 58,09 € | | 10/03/2020 |
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Z731B9200D
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.46 del 13/10/2016 | FATT. IVA SPLIT P. RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISI DI FERMO (DM 21/11/2000) CDS . GENNAIO 2020 | 31,65 € | | 10/03/2020 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 25/06/2019 | ONORARIO ANNUALE REVISIONE LEGALE ANNO 2019 | 3.172,00 € | | 10/03/2020 |
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Z292A431F2
| DETERMINA AREA TECNICA n.160 del 15/10/2019 | FATT. IVA SPLIT P. Canone anno 2020 Servizio di Conservazione a Norma per slot a riempimento pari a 25 GB | 915,00 € | | 10/03/2020 |
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ZC72C2589F
| DETERMINA AREA TECNICA n.235 del 23/12/2019 | TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 Super s.p. | 388,46 € | | 10/03/2020 |
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ZOD2C5000F
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.4 del 10/03/2020 | Fattura immediata | 170,80 € | | 10/03/2020 |
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Z502BE0303
| DETERMINA AREA TECNICA n.9 del 23/01/2020 | LAVORI SCUOLA MATERNA. | 595,36 € | | 06/03/2020 |
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X2D128CFC0
| DETERMINA AREA TECNICA n.23 del 12/02/2020 | Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. | 761,06 € | | 06/03/2020 |
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ZCF2B47F71
| DETERMINA AREA TECNICA n.226 del 18/12/2019 | Potatura piante in Viale Marconi, CIG ZCF2B47F71 | 707,60 € | | 06/03/2020 |
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Z2D2B70AEE
| DETERMINA AREA TECNICA n.233 del 23/12/2019 | LAVORI DI RIPARAZIONE VOSTRO AUTOMEZZO IVECO TARGATO DN989GA DA PREVENTIVO DEL 31/12/2019 CODICE CIG : Z2D2B70AEE | 389,18 € | | 06/03/2020 |
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ZF92BC1358
| DETERMINA AREA TECNICA n.7 del 14/01/2020 | Pubblicazione Avviso manifestazione interesse Gestioen aree destinate impainti sportivi 29 gennaio - Codice ufficio X03XEZ - CIG ZF92BC1358 | 62,83 € | | 06/03/2020 |
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Z4A2C0633F
| DETERMINA AREA TECNICA n.151 del 27/09/2019 | Sistemazione di una porzione di cornicione sul campanile | 219,60 € | | 06/03/2020 |
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ZA32B4D69C
| DETERMINA AREA TECNICA n.230 del 21/12/2019 | Quota mese di febbraio per adesione al servizio di custodia e mantenimento cani randagi, Quota mese di febbraio spesa di ingresso, Quota mese di febbraio per servizio canile rifugio | 868,03 € | | 06/03/2020 |
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ZDF2BF16D4
| DETERMINA AREA TECNICA n.15 del 05/02/2020 | FATTURA | 664,66 € | | 06/03/2020 |
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Z20237392F
| DETERMINA AREA TECNICA n.8 del 14/02/2020 | Fattura Vendita SplitPay Diff. | 158,60 € | | 06/03/2020 |
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81265587CE
| DETERMINA AREA TECNICA n.207 del 03/12/2019 | IT001E03537341 202001 IT001E03537341 SEDE DI FORNITURA EE-scuola primaria IT001E03537099 202001 IT001E03537099 SEDE DI FORNITURA EE 202001 MANIFESTAZIONI 202001 CIMITERO IT001E00519834 202001 IT001E00519834 SEDE DI FORNITURA EE IT001E00810931 202001 IT001E03537341 202001 IT001E03537341 SEDE DI FORNITURA EE-scuola primaria IT001E03537099 202001 IT001E03537099 SEDE DI FORNITURA EE 202001 MANIFESTAZIONI 202001 CIMITERO IT001E00519834 202001 IT001E00519834 SEDE DI FORNITURA EE IT001E00810931 202001 | 11.786,77 € | | 06/03/2020 |
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767784996C
| DETERMINA AREA TECNICA n.207 del 03/12/2019 | IT001E02098088 202001 IT001E02098088 SEDE DI FORNITURA EE-SCUOLA SECONDARIA IT001E02656989 202001 UFFICIO TURISTICO SEDE DI FORNITURA EE 202001 UFFICI COMUNALI IT001E00819552 202001 IT001E00819552 SEDE DI FORNITURA EE-scuola infanzia 202001 CIMITERO IT001E02098088 202001 IT001E02098088 SEDE DI FORNITURA EE-SCUOLA SECONDARIA IT001E02656989 202001 UFFICIO TURISTICO SEDE DI FORNITURA EE 202001 UFFICI COMUNALI IT001E00819552 202001 IT001E00819552 SEDE DI FORNITURA EE-scuola infanzia 202001 CIMITERO | 1.926,19 € | | 06/03/2020 |
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ZDB2635A8B
| DETERMINA AREA TECNICA n.180 del 10/12/2018 | Descrittiva: Riferimento CIG ZDB2635A8B, Descrittiva: Sostituzione circolatori Centrale Termica Scuole, Descrittiva: LINEA MENSA, Descrittiva: - Scollegamento e rimozione attuale circolatore gemellare DAB VD 65 | 2.415,60 € | | 06/03/2020 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 31/12/2019 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/01/2020 al 7/01/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.401751 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, STRADA STATALE 28 - GIARDINI N SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di faSERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/01/2020 al 7/01/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.401751 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, STRADA STATALE 28 - GIARDINI N SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fa | 0,00 € | | 06/03/2020 |
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ZCD2C06247
| DETERMINA AREA TECNICA n.20 del 12/02/2020 | Nota: Contratto nr. 20/00528, Nota: Del 14/02/2020, Nota: Risorsa n. NOL1169, Nota: Matricola: PIATTAFORMA AUTOCARRATA PAGLIERO J 340, Nota: Targa: EB991HG, Nota: Periodo 18/02/2020 - 18/02/2020, Nota: Giorni f | 573,40 € | | 06/03/2020 |
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Z702BE00DA
| DETERMINA AREA TECNICA n.6 del 14/01/2020 | VETRO LATERALE, MANODOPERA, CIG Z702BE00DA | 630,74 € | | 06/03/2020 |
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Z5A250D9D8
| DETERMINA AREA TECNICA n.218 del 10/12/2019 | Manutenzione ordinaria impianti IP presso Vostro Comune Dicembre 2019 Compensi a corpo 407,00 Materiali 384,79 Come da consuntivo inviato CIG:Z5A260D9D8 | 764,49 € | | 06/03/2020 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 13/11/2019 | FATTURA ELETTR. PA | 0,00 € | | 06/03/2020 |
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Z042A54A31
| DETERMINA AREA TECNICA n.218 del 10/12/2019 | Interventi straordinari impianti IP presso Vostro Comune Agosto 2019 come da consuntivo inviato CIG Z042A54A31 | 1.403,00 € | | 06/03/2020 |
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Z902BDFFAC
| DETERMINA AREA TECNICA n.9 del 23/01/2020 | RIPARAZIONE ANTINCENDIO | 448,96 € | | 06/03/2020 |
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ZBF2B17780
| DETERMINA AREA TECNICA n.233 del 23/12/2019 | LAVORI DI RIPARAZIONE VOSTRO AUTOMEZZO SCUOLA BUS MERCEDESCOME DA PREVENTIVO DEL 8/11/2019 CODICE CIG : ZBF2B17780 | 478,24 € | | 06/03/2020 |
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Z5A260D9D8
| DETERMINA AREA TECNICA n.218 del 10/12/2019 | Manutenzione ordinaria impianti IP presso Vostro Comune Dicembre 2019 Compensi a corpo 407,00 Materiali 384,79 Come da consuntivo inviato CIG:Z5A260D9D8 | 201,49 € | | 06/03/2020 |
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Z0E2C06A9B
| DETERMINA AREA TECNICA n.218 del 10/12/2019 | Interventi straordinari impianti IP presso Vostro Comune Dicembre 2019 come da consuntivo inviato CIG Z0E2C06A9B | 521,55 € | | 06/03/2020 |
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Z7E2BE02AA
| DETERMINA AREA TECNICA n.9 del 23/01/2020 | RIPARAZIONE PERDITA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE. | 952,82 € | | 06/03/2020 |
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Z1B2A42C36
| DETERMINA AREA TECNICA n.9 del 23/01/2020 | SCUOLA INFANZIA LAVORI 2019 | 135,00 € | | 06/03/2020 |
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ZB81D957B9
| DETERMINA AREA TECNICA n.17 del 08/02/2019 | Riga di commento, Riga di commento, Riga di commento, CANONE DI NOLEGGIO dal 01/01/2020 al 31/03/2020 | 366,00 € | | 06/03/2020 |
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Z192991E0A
| DETERMINA AREA TECNICA n.141 del 04/09/2019 | RETTIFICA FATTURA N. 12/001 STORNATA CON NOTA CREDITO 13 /001 DEL 25-10-2019 - CORRETTA INDICAZIONE IVA - NOLI A CALDO sistemazione piazzale in occasione Fiera del Santuario - CIG Z192991E0A A storno totale Ft. 14 del 23.10.2019 - totale superiore all impegno - NOLI A CALDO sistemazione piazzale in occasione Fiera del Santuario - CIG Z192991E0A | 732,00 € | | 06/03/2020 |
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Z7F2A42BB6
| DETERMINA AREA TECNICA n.151 del 27/09/2019 | Sistemazione di una porzione di pavimentazione all'interno della scuola per l'infanzia | 146,40 € | | 06/03/2020 |
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Z382A437F3
| DETERMINA AREA TECNICA n.161 del 15/10/2019 | INTERVENTO/RIPARAZIONE VS. BCS MATRA // SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO, SOSTITUZIONE SUPPORTO/FILTRO GASOLIO E COPERCHIO SERBATOIO, SOSTITUITO REGOLATORE DI TENSIONE, SOSTITUITI 2 CUSCINE | 480,00 € | | 06/03/2020 |
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77251714C7
| DETERMINA AREA TECNICA n.181 del 10/12/2018 | Commercializzazione al dettaglio dal 01/01/2020 al 31/01/2020, Quota fissa dal 01/01/2020 al 31/01/2020, Altri oneri del trasporto 1° scaglione dal 01/01/2020 al 31/01/2020, IMPIANTI SPORTIVI Commercializzazione al dettaglio dal 01/01/2020 al 31/01/2Commercializzazione al dettaglio dal 01/01/2020 al 31/01/2020, Quota fissa dal 01/01/2020 al 31/01/2020, Altri oneri del trasporto 1° scaglione dal 01/01/2020 al 31/01/2020, IMPIANTI SPORTIVI Commercializzazione al dettaglio dal 01/01/2020 al 31/01/2 | 1.329,25 € | | 06/03/2020 |
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Z2A2BC1370
| DETERMINA AREA TECNICA n.7 del 14/01/2020 | Fattura PA del 31/01/2020 N.ro 8/FEP Inserzione avviso di manifestazione di interesse(estratto) su "L'Unione Monregalese" del 29-01-2020 CIG Z2A2BC1370 | 126,88 € | | 06/03/2020 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.32 del 24/02/2020 | FATTURA ELETTR. PA NOTA CREDITO ELETTR PA Cong. ctr Reg. P.te FOS/FSL L.549/95 e smi Riduzione ctr. Regione Piemonte ANNO 2019 D.G.R. 40-797 del 20/12/2019 e DD - A16 2 del 14/01/2020 | 5.669,07 € | | 06/03/2020 |
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Z98252E028
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.98 del 04/12/2018 | Fattura Cliente SERVIZI AUSILIARI VARI | 1.105,32 € | | 29/02/2020 |
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Z5F28F9ACB
| DETERMINA AREA URBANISTICA n.22 del 23/07/2019 | OGGETTO: SALDO RELATIVO ALLA CONSULENZA STRAGIUDIZIALE - AREA EX FORNACE CUNIBERTI - DET. N. 22 DEL 28.06.19, SALDO, Spese generali 15.0 % | 1.141,92 € | | 24/02/2020 |
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Z15275B67D
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.10 del 12/02/2019 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104810742 Spese Postali Conti di Credito dal 01/12/2019 al 31/12/2019 | 117,64 € | | 20/02/2020 |
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Z6D29B7FFD
| DETERMINA AREA TECNICA n.141 del 04/09/2019 | scissione pagamenti | 732,00 € | | 20/02/2020 |
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Z6E26AE038
| DETERMINA AREA TECNICA n.235 del 23/12/2019 | TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 | 565,02 € | | 20/02/2020 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 31/12/2018 | "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 029849833 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254360008900002 A | 1,01 € | | 19/02/2020 |
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Z6D29B7FFD
| DETERMINA AREA TECNICA n.141 del 04/09/2019 | scissione pagamenti | 732,00 € | | 19/02/2020 |
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Z6E26AE038
| DETERMINA AREA TECNICA n.235 del 23/12/2019 | TAPE_DA_0002104070_AX_TI04_00000000 Super s.p. | 392,01 € | | 05/02/2020 |
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Z2E2ACAF08
| DETERMINA AREA TECNICA n.200 del 21/11/2019 | SCUOLA PRIMARIA - SISTEMAZIONE ANTINCENDIO E ACQUA POTABILE REFETTORIO MATERIALE, LAVORO | 1.049,81 € | | 05/02/2020 |
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Z392707143
| DETERMINA AREA TECNICA n.235 del 23/12/2019 | FATTURA PA | 400,00 € | | 05/02/2020 |
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ZF622A460D
| DETERMINA AREA TECNICA n.20 del 12/02/2018 | FATTURA | 73,20 € | | 05/02/2020 |
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Z932B5FD57
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.99 del 19/12/2019 | RIF.VS.COD.CIG.Z932B5FD57, N.300 COPIE LIBRO, "LE 113 REGIONI AGRARIE STORICHE DI VICOFORTE", (160 PAGINE INTERNE + COPERTINA CON ALETTA PLASTIFICATA, INTERNO 115 GR, COPERTINA 350 GR.) STORNO PARZIALE RIF.FE 15/E DEL 31/12/2019, PER ERRATA IMPUTAZIORIF.VS.COD.CIG.Z932B5FD57, N.300 COPIE LIBRO, "LE 113 REGIONI AGRARIE STORICHE DI VICOFORTE", (160 PAGINE INTERNE + COPERTINA CON ALETTA PLASTIFICATA, INTERNO 115 GR, COPERTINA 350 GR.) STORNO PARZIALE RIF.FE 15/E DEL 31/12/2019, PER ERRATA IMPUTAZIO | 3.460,00 € | | 05/02/2020 |
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| DETERMINA AREA TECNICA n.141 del 04/09/2019 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 21/08/2019 al 31/12/2019 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402122 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA F. GALLO - ANTINCENDIO N SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di faSERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 21/08/2019 al 31/12/2019 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 03.402122 Acquedotto di VICOFORTE Ubicazione utenza: VICOFORTE, VIA F. GALLO - ANTINCENDIO N SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fa | 0,00 € | | 05/02/2020 |
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Z80292B21A
| DETERMINA n.97 del 01/07/2019 | FATTURA ELETTRONICA PA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** | 268,47 € | | 05/02/2020 |
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ZAF2960126
| DETERMINA n.97 del 01/07/2019 | FATTURA ELETTRONICA PA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** | 77,00 € | | 05/02/2020 |
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ZEF2B72D92
| DETERMINA n.97 del 01/07/2019 | FATTURA ELETTRONICA PA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** | 600,00 € | | 05/02/2020 |
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Z232ACBCBC
| DETERMINA AREA TECNICA n.197 del 21/11/2019 | FATT. IVA SPLIT P. CAPITOLO 1054/2 IMPEGNO 2020/48/0 CAPITOLO 1054/1 IMPEGNO 2020/49/0 CANONE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA 2020 SW SIPAL | 11.736,40 € | | 05/02/2020 |
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Z982B61C1A
| DETERMINA AREA TECNICA n.235 del 23/12/2019 | CIG: Z982B61C1A PASTI SOMMINISTRATI DURANTE LA MANIFESTAZIONE "CAVALLI A VI' ANNO 2019" | 152,00 € | | 05/02/2020 |
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Z15275B67D
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.10 del 12/02/2019 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104496086 Spese Postali Conti di Credito dal 01/11/2019 al 30/11/2019 | 238,45 € | | 05/02/2020 |
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Z252AC6BE5
| DETERMINA n.97 del 01/07/2019 | FATTURA ELETTRONICA PA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** | 21,00 € | | 05/02/2020 |
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767784996C
| DETERMINA AREA TECNICA n.174 del 24/10/2019 | IT001E00810931 201912 IT001E00810931 SEDE DI FORNITURA EE- PALESTRA 201912 UFFICI COMUNALI IT001E02656989 201912 UFFICIO TURISTICO SEDE DI FORNITURA EE IT001E00727822 201912 IT001E00727822 SEDE DI FORNITURA EE uffici IT001E00819552 201912 IT001E00819IT001E00810931 201912 IT001E00810931 SEDE DI FORNITURA EE- PALESTRA 201912 UFFICI COMUNALI IT001E02656989 201912 UFFICIO TURISTICO SEDE DI FORNITURA EE IT001E00727822 201912 IT001E00727822 SEDE DI FORNITURA EE uffici IT001E00819552 201912 IT001E00819 | 3.624,69 € | | 05/02/2020 |
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Z6F29A227E
| DETERMINA AREA TECNICA n.235 del 23/12/2019 | FATTURA PA | 996,14 € | | 05/02/2020 |
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ZF42B18E42
| DETERMINA AREA TECNICA n.211 del 06/12/2019 | FATTURA | 491,05 € | | 05/02/2020 |
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7974038054
| DETERMINA AREA TECNICA n.104 del 10/07/2019 | Servizio di Sgombero neve nel Comune di Vicoforte Stagione invernale 2019/2020- CIG 7974038054 - gara n. 7556325 | 7.240,46 € | | 05/02/2020 |
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Z7A2BA9EDA
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.4 del 14/01/2020 | AdesionE FUNEBRE PENNACINO codice univoco X03XEZ - CIG Z7A2BA9EDA | 17,69 € | | 05/02/2020 |
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ZCD2B8DF94
| DETERMINA AREA TECNICA n.235 del 23/12/2019 | FATTURA PA TUBI CEMENTO AUTOPORTANTI diam. 100 | 1.207,80 € | | 05/02/2020 |
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ZA32B4D69C
| DETERMINA AREA TECNICA n.230 del 21/12/2019 | Quota mese di gennaio per adesione al servizio di custodia e mantenimento cani randagi, Quota mese di gennaio spesa di ingresso, Quota mese di gennaio per servizio canile rifugio | 868,03 € | | 05/02/2020 |
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Z6326351BB
| DETERMINA AREA TECNICA n.240 del 23/12/2019 | Installazione luci natalizie anno 2018 affitto cestello cablaggio luci natalizie installazione luci collegamento luci smontaggio luci | 2.143,54 € | | 05/02/2020 |
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Z0729EA6DE
| DETERMINA n.97 del 01/07/2019 | FATTURA ELETTRONICA PA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** | 59,72 € | | 05/02/2020 |
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ZE22B2F96F
| DETERMINA AREA TECNICA n.218 del 10/12/2019 | Interventi straordinari impianti IP presso Vostro Comune Settembre Ottobre Novembre 2019 CIG: ZE22B2F96F | 793,00 € | | 05/02/2020 |
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Z6C2622436
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.74 del 11/10/2019 | QUOTIDIANO ENTI LOCALI (Q002DQVE) dal 03/12/2019 al 02/12/2020 | 180,00 € | | 05/02/2020 |
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77251714C7
| DETERMINA AREA TECNICA n.181 del 10/12/2018 | Commercializzazione al dettaglio dal 01/12/2019 al 31/12/2019, Quota fissa dal 01/12/2019 al 31/12/2019
ufficio fiera piazza carlo emenuele Commercializzazione al dettaglio dal 01/12/2019 al 31/12/2019, Quota fissa dal 01/12/2019 al 31/12/2019, AltrCommercializzazione al dettaglio dal 01/12/2019 al 31/12/2019, Quota fissa dal 01/12/2019 al 31/12/2019
ufficio fiera piazza carlo emenuele Commercializzazione al dettaglio dal 01/12/2019 al 31/12/2019, Quota fissa dal 01/12/2019 al 31/12/2019, Altr | 6.697,18 € | | 05/02/2020 |
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81265587CE
| DETERMINA AREA TECNICA n.174 del 24/10/2019 | IT001E03409851 201912 EX COMUNITA MONTANA SEDE DI FORNITURA EE IT001E00581820 201912 IT001E00581820 SEDE DI FORNITURA EE IT001E03537099 201912 IT001E03537099 SEDE DI FORNITURA EE IT001E03419148 201912 STRUTTURA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE-via carduIT001E03409851 201912 EX COMUNITA MONTANA SEDE DI FORNITURA EE IT001E00581820 201912 IT001E00581820 SEDE DI FORNITURA EE IT001E03537099 201912 IT001E03537099 SEDE DI FORNITURA EE IT001E03419148 201912 STRUTTURA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE-via cardu | 310,67 € | | 05/02/2020 |
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ZBA2485835
| DETERMINA AREA TECNICA n.235 del 23/12/2019 | FATTURA PA | 1.047,43 € | | 05/02/2020 |
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ZE71D48346
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.11 del 12/02/2019 | BUONI PASTO 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019 | 892,40 € | | 05/02/2020 |
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7887385BFF
| DETERMINA AREA TECNICA n.59 del 24/04/2019 | Prestazioni professionali eseguite per Vs. ordine e conto relative al Progetto degli interventi, ai sensi dell'art. 1, comma 107 L. 145/2018 di messa in sicurezza stradale del muro di sostegno in Via S. Rocco, | 3.806,40 € | | 04/02/2020 |
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7895479363
| DETERMINA AREA TECNICA n.65 del 03/05/2019 | PROGETTO INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 107 L. 145/2018 MESSA IN SICUREZZA STRADALE DEL MURO DI SOSTEGNO IN VIA S. ROCCO - VICOFORTE, CUP C47H19000480001 DET. 68 DEL 08.05.19, Riga ausiliaria contenente | 20.176,75 € | | 04/02/2020 |
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Z5F28F9ACB
| DETERMINA AREA URBANISTICA n.22 del 23/07/2019 | OGGETTO: SALDO RELATIVO ALL'ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE - VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO RIGUARDANTE IL COMPARTO URBANISTICO - CB31 EX FORNACE CUNIBERTI -, ONORARIO, A DEDURRE FT 255/18, Spese generali | 888,16 € | | 22/01/2020 |
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Z792706FE2
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.5 del 24/01/2019 | SERVIZIO DI CATTURA,MANTENIMENTO E PENSIONE CANI RANDAGI RINVENUTI NEL VOSTRO TERRITORIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2019 | 468,48 € | | 14/01/2020 |
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Z882B426B1
| DETERMINA AREA TECNICA n.193 del 12/11/2019 | LAVORI DI RIPARAZIONE VOSTRO AUTOMEZZO IVECO TARGATO DN 989 GA PER REVISIONE COME DA PREVENTIVO n ALLEGATO CODICE CIG : Z882B426B1 | 2.801,12 € | | 14/01/2020 |
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Z662658845
| DETERMINA AREA TECNICA n.178 del 11/12/2019 | Riferimento: Contratto Nr. MEPA UNIVOCO 514 del 01/01/2019, Riferimento: Terzo Responsabile, Riferimento: Periodo: dal 01/01/2019 al 31/12/2019, 2^ Rata Canone Contratto Impianto Termico C.T. MUNICIPIO, Nota: C | 1.512,80 € | | 14/01/2020 |
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Z602B05335
| DETERMINA AREA TECNICA n.178 del 11/12/2019 | Nota: Intervento per controllo temperatura dell'acqua sanitaria troppo alta, riscontrato trasformatore della scheda, Nota: elettronica bruciata. Sostituzione dello stesso e prove di funzionamento, IMPORTO, Nota Nota: Effettuato intervento per ripristNota: Intervento per controllo temperatura dell'acqua sanitaria troppo alta, riscontrato trasformatore della scheda, Nota: elettronica bruciata. Sostituzione dello stesso e prove di funzionamento, IMPORTO, Nota Nota: Effettuato intervento per riprist | 982,10 € | | 14/01/2020 |
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Z442A54AC6
| DETERMINA AREA TECNICA n.173 del 24/10/2019 | FATTURA - Contributo CONAI assolto ove dovuto - N. reg. RAEE IT18110000010948 - N. reg. PILE IT18110P00004986 Sostituzione batterie | 2.318,00 € | | 14/01/2020 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 13/11/2019 | FATTURA ELETTR. PA mese di novembre 2019 FATTURA ELETTR. PA Tariffa gestione discariche esaurite Lesegno - Oteria Fatturazione tariffa gestione discariche esaurire secondo semestre 2019 come da Deliberazione dell Assemblea Consortile n 34 del 18 diceFATTURA ELETTR. PA mese di novembre 2019 FATTURA ELETTR. PA Tariffa gestione discariche esaurite Lesegno - Oteria Fatturazione tariffa gestione discariche esaurire secondo semestre 2019 come da Deliberazione dell Assemblea Consortile n 34 del 18 dice | 0,00 € | | 14/01/2020 |
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Z4C2B43003
| DETERMINA AREA TECNICA n.224 del 18/12/2019 | Duplicati chiavi, Cartellini per chiavi, Pile tipo stilo, Pile tipo mini stilo, Pile tipo torcia, Pile telecomando tipo 2016, Bomboletta Spray Vape | 87,20 € | | 14/01/2020 |
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Z0B2A432AF
| DETERMINA AREA TECNICA n.167 del 21/10/2019 | Verifica degli impianti di cui al DPR 462/01 | 366,00 € | | 14/01/2020 |
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Z2E2ABFC96
| DETERMINA AREA TECNICA n.191 del 12/11/2019 | LUMINARIE "FESTONE DI STELLE" | 2.422,92 € | | 14/01/2020 |
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Z852AF7E9D
| DETERMINA AREA TECNICA n.205 del 03/12/2019 | FATTURE DA BOLLE | 185,82 € | | 14/01/2020 |
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Z4B1CB8A26
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.128 del 22/12/2016 | FATTURA | 1.987,38 € | | 14/01/2020 |
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Z912990E57
| DETERMINA AREA TECNICA n.141 del 04/09/2019 | FATTURA per lavori per la Fiera della Madonna del 2019, lavori relativi all'allestimento area cavalli., Codice CIG: Z912990E57 | 16.610,30 € | | 14/01/2020 |
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Z832ACBC23
| DETERMINA AREA TECNICA n.141 del 04/09/2019 | FATTURA per lavori eseguiti nel Cimitero del Capoluogo (Campocomune) per canalizzazione acque piovane., Codice CIG: Z823ACBC23 | 1.784,86 € | | 14/01/2020 |
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77251714C7
| DETERMINA AREA TECNICA n.181 del 10/12/2018 | Commercializzazione al dettaglio dal 01/11/2019 al 30/11/2019, Quota fissa dal 01/11/2019 al 30/11/2019, Altri oneri del trasporto 1° scaglione dal 01/11/2019 al 30/11/2019, IMPIANTI SPORTIVI Commercializzazione al dettaglio dal 05/10/2019 al 31/10/2Commercializzazione al dettaglio dal 01/11/2019 al 30/11/2019, Quota fissa dal 01/11/2019 al 30/11/2019, Altri oneri del trasporto 1° scaglione dal 01/11/2019 al 30/11/2019, IMPIANTI SPORTIVI Commercializzazione al dettaglio dal 05/10/2019 al 31/10/2 | 6.492,14 € | | 14/01/2020 |
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Z292A431F2
| DETERMINA AREA TECNICA n.159 del 15/10/2019 | FATT. IVA SPLIT P. Canone anno 2019 Servizio di Conservazione a Norma per slot a riempimento pari a 25 GB | 915,00 € | | 14/01/2020 |
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ZA12B47ECF
| DETERMINA AREA TECNICA n.225 del 18/12/2019 | FORNITURA TAVOLE PER PANCHINE IN LARICE GREZZO | 793,31 € | | 14/01/2020 |
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ZB81D957B9
| DETERMINA AREA TECNICA n.235 del 23/12/2019 | Riga di commento, Riga di commento, Riga di commento, COPIE EFFETTUATE NOL. dal 01/10/2019 al 31/12/2019, COPIE EFFETTUATE COLORE NOL. dal 01/10/2019 al 31/12/2019 | 704,54 € | | 14/01/2020 |
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ZAF289E2F2
| DETERMINA n.201 del 22/12/2018 | florette 2019 // montaggio torrette provvisorie posa di cavo volante dal contatore al palco allacciamento torrette esistenti allacciamento bancarelle assistenza durante la manifestazione smontaggio torrette pro | 1.769,00 € | | 14/01/2020 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 31/12/2019 | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU kWh 5,00, SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECE | 0,00 € | | 14/01/2020 |
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Z7B2B77E14
| DETERMINA AREA TECNICA n.122 del 30/07/2019 | Servizi Tecnici Certificazione Protocollo ITACA - Ristrutturazione importante di secondo livello del Palazzo comunale di Vicoforte, sito in Via Roma 24, 12080 Vicoforte (CN) - Quota avvio processo di certificaz | 1.830,00 € | | 14/01/2020 |
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| PROVVEDIMENTO DI UFFICIO n.1 del 13/11/2019 | FATTURA ELETTR. PA | 0,00 € | | 14/01/2020 |
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Z7A26F1DEA
| DETERMINA AREA TECNICA n.2 del 08/01/2019 | Canone Annuale Junker App 01/2020 - 12/2020 Comune di Vicoforte Abbonamento annuale Junker App // Canone Annuale 01/2020 - 12/2020 Abbonamento Triennale 2019/2021 | 549,54 € | | 14/01/2020 |
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767784996C
| DETERMINA AREA TECNICA n.207 del 03/12/2019 | 201911 CIMITERO IT001E00810931 201911 IT001E00810931 SEDE DI FORNITURA EE IT001E00519831 201911 IT001E00519831 SEDE DI FORNITURA Elettrica via vecchia illuminazione pubblica 201911 MANIFESTAZIONI IT001E00581820 201911 IT001E00581820 SEDE DI FORNITURA201911 CIMITERO IT001E00810931 201911 IT001E00810931 SEDE DI FORNITURA EE IT001E00519831 201911 IT001E00519831 SEDE DI FORNITURA Elettrica via vecchia illuminazione pubblica 201911 MANIFESTAZIONI IT001E00581820 201911 IT001E00581820 SEDE DI FORNITURA | 15.077,96 € | | 14/01/2020 |
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ZBF2B1E35A
| DETERMINA AREA TECNICA n.95 del 18/06/2019 | Balconette versilia cm 40, Portabalconette cm 40, CIG ZBF2B1E35A strono totale nostra fattura n. 122 emessa senza SPLIT Payment | 303,17 € | | 14/01/2020 |
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X2D128CFC0
| DETERMINA AREA TECNICA n.235 del 23/12/2019 | Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. | 380,53 € | | 14/01/2020 |
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ZF31C78BB3
| DETERMINA n.201 del 22/12/2018 | impianti sportivi // sostituzione neon bruciati verifico funzionamento ventil convettori sostituzione lampade bruciate proiettori, municipio // posa di cavo linea telefonica fax sostituzione neon bruciati ripar | 702,72 € | | 14/01/2020 |
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Z692A687A2
| DETERMINA AREA TECNICA n.181 del 30/10/2019 | Somministrazione totale di lavoro dal 01/12/2019 al 31/12/2019 | 2.318,29 € | | 14/01/2020 |
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Z682B05462
| DETERMINA AREA TECNICA n.225 del 18/12/2019 | FORNITURA PANNELLI IN COMPENSATO DI PIOPPO MM 4 PER SEGNALETICA PROVVISORIA FIERA | 439,20 € | | 14/01/2020 |
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Z05213C688
| DETERMINA AREA TECNICA n.174 del 24/10/2019 | 1BIM 2020- scuola primaria 1BIM 2020 uff turistico 1BIM 2020-scuola infanzia | 1.887,34 € | | 14/01/2020 |
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Z242ACBC06
| DETERMINA AREA TECNICA n.141 del 04/09/2019 | FATTURA per lavori per la Fiera della Madonna del 2019, lavori di realizzazione scarico per servizi igienici e realizzazione passerella tra spettacolisti e Dragone., Codice CIG: Z242ACBC06 | 1.403,00 € | | 14/01/2020 |
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Z002990E7A
| DETERMINA AREA TECNICA n.141 del 04/09/2019 | FATTURA per lavori per la Fiera della Madonna del 2019 nell'area cavalli per sistemazione e parziale rifacimento delle recinzioni ai box., Codice CIG: Z002990E7A | 1.464,00 € | | 14/01/2020 |
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ZF622A460D
| DETERMINA AREA TECNICA n.20 del 12/02/2018 | FATTURA | 73,20 € | | 14/01/2020 |
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ZE52A4E319
| DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n.75 del 17/10/2019 | INCONTRO FORMATIVO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DATA 04/11/2019, BOLLO VIRTUALE | 140,00 € | | 14/01/2020 |
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ZD12B54EDC
| DETERMINA AREA TECNICA n.228 del 18/12/2019 | Rif. PREVENTIVO n. 461 del 02/12/19, 205 55 HR16 SNOWTRAC 5 91H VREDESTEIN Cl.En.:E - Aderenza:E - Rumorosita:69, CONTR.AMB. D.M.82/2011, SMONT- RIMONT- EQ. SU VENDITA PN. VETTURA/T.L., RUOTA IN FERRO 16" VARIE | 820,01 € | | 14/01/2020 |
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Z812ACBC94
| DETERMINA AREA TECNICA n.198 del 21/11/2019 | FATTURA VENDITA ITALIA | 183,00 € | | 14/01/2020 |
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Z9F26783D4
| DETERMINA AREA ECONOMICA n.53 del 29/12/2018 | Saldo lavori di installazione linea vita su edificio ex Confraternita dei Battuti - Vicoforte | 6.796,62 € | | 10/01/2020 |
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